Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2014
URL pubblicazione: http://www.comune.acqualagna.ps.it/fileadmin/grpmnt/5551/avcp_dataset_2014.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z2E085CA5E
Oggetto: Appalto servizio di archiviazione
Importo aggiudicato: € 5989.37
Somme liquidate: € 5989.37
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI
    CF: 00459560421
  • COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI
    CF: 00459560421
CIG: ZC0093CC13
Oggetto: Acquisto toner HP 3392
Importo aggiudicato: € 311.09
Somme liquidate: € 311.09
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 25-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
CIG: z7809d19d6
Oggetto: Acquisto Fuel Card
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 53363.92
Tempi di completamento: dal 09-05-2013 al 20-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TOTALERG SPA
    CF: 00051570893
  • TOTALERG SPA
    CF: 00051570893
CIG: Z4209D23CB
Oggetto: Acquisto cancelleria
Importo aggiudicato: € 554.11
Somme liquidate: € 554.11
Tempi di completamento: dal 16-05-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
CIG: Z8D0A36A68
Oggetto: Acquisto cancelleria
Importo aggiudicato: € 215.48
Somme liquidate: € 215.48
Tempi di completamento: dal 11-06-2013 al 19-06-2013
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
CIG: Z5C0A73888
Oggetto: Incarico servizio assistenza fiscale
Importo aggiudicato: € 2586.89
Somme liquidate: € 2586.89
Tempi di completamento: dal 19-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGINI CARLO ALBERTO SRL
    CF: 02036550412
  • MAGINI CARLO ALBERTO SRL
    CF: 02036550412
CIG: Z9D0A7E5F2
Oggetto: Incarico servizio di archiviazione
Importo aggiudicato: € 7781.03
Somme liquidate: € 7781.03
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI
    CF: 00459560421
  • COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI
    CF: 00459560421
CIG: ZA30B61B24
Oggetto: Appalto servizio igienizzazione
Importo aggiudicato: € 906.07
Somme liquidate: € 906.07
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INITIAL ITALIA SRL
    CF: 10077091006
  • INITIAL ITALIA SRL
    CF: 10077091006
CIG: Z8B0B6DDAB
Oggetto: Servizio aggiornamento inventario patrimonio
Importo aggiudicato: € 12947.00
Somme liquidate: € 7120.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al 30-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIES SRL
    CF:
  • GIES SRL
    CF:
CIG: 53233718b6
Oggetto: Noleggio tendostruttura per fiera nazionale del tartufo
Importo aggiudicato: € 57908.00
Somme liquidate: € 57908.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2013 al 10-11-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PESARO FESTE SRL
    CF: 00425830411
  • GBS ALLESTIMENTI S.A.S. DI MILANI GIANCARLO & C.
    CF: 03574040402
  • PESARO FESTE SRL
    CF: 00425830411
CIG: ZF30B9E1E0
Oggetto: Acquisizione spazi pubblicitari su quotidiani
Importo aggiudicato: € 5461.94
Somme liquidate: € 5461.94
Tempi di completamento: dal 24-09-2013 al 10-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA` PUBBLICITA` EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
  • SOCIETA` PUBBLICITA` EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
CIG: Z770BF7D32
Oggetto: Pubblicità e ricerca sponsor fiera del tartufo
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 17000.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2013 al 10-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMNIA COMUNICAZIONE SRL
    CF: 01480440419
  • OMNIA COMUNICAZIONE SRL
    CF: 01480440419
CIG: Z650C23E34
Oggetto: Servizio assicurativo RCT/RCO
Importo aggiudicato: € 14670.00
Somme liquidate: € 7335.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AIG EUROPE LIMITED
    CF: 08037550962
  • AIG EUROPE LIMITED
    CF: 08037550962
CIG: Z840C3B541
Oggetto: Acquisto carta fotocopie
Importo aggiudicato: € 575.00
Somme liquidate: € 575.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA MECCANOGRAFICA SRL
    CF: 00240220426
  • LA MECCANOGRAFICA SRL
    CF: 00240220426
CIG: Z7D0C47D58
Oggetto: Acquisto buste intestate a colori
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2013 al 14-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIE GRAFICHE ED EDITORIALI IL GRILLO EDITORE SAS
    CF: 03028730798
  • INDUSTRIE GRAFICHE ED EDITORIALI IL GRILLO EDITORE SAS
    CF: 03028730798
CIG: ZA90C4B06C
Oggetto: Pubblicità su quotidiani 48^ Fiera Nazionale del Tartufo
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2013 al 10-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA` PUBBLICITA` EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
  • SOCIETA` PUBBLICITA` EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
CIG: Z510C4B137
Oggetto: Prestazione servizi per la ristorazione 48^ Fiera Nazionale del Tartufo
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2013 al 10-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASTER CUCINE SPA
    CF: 00880660410
  • ASTER CUCINE SPA
    CF: 00880660410
CIG: Z0B0C4B1F5
Oggetto: Servizi radiofonici 48^ Fiera Nazionale del Tartufo
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 16000.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2013 al 10-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA
    CF: 06382641006
  • RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA
    CF: 06382641006
CIG: Z8A0C9CAA
Oggetto: Noleggio stampante
Importo aggiudicato: € 1620.00
Somme liquidate: € 423.57
Tempi di completamento: dal 16-10-2013 al 15-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR ROSSETO SPA
    CF: 00304720287
  • GBR ROSSETO SPA
    CF: 00304720287
CIG: ZCF0CB200C
Oggetto: Servizio igiene bagni sede
Importo aggiudicato: € 1030.14
Somme liquidate: € 515.07
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INITIAL ITALIA SRL
    CF: 10077091006
  • INITIAL ITALIA SRL
    CF: 10077091006
CIG: 509114843C
Oggetto: Servizio di stampa e postalizzazione Tarsu
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z280C652A1
Oggetto: Servizio di stampa e postalizzazione Tares
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 1929.60
Tempi di completamento: dal 11-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZA20BF4427
Oggetto: Appalto gestione cinematografo
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 1418.03
Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 02-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UBALDINI DANILO
    CF: BLDDNL72D11G479S
  • UBALDINI DANILO
    CF: BLDDNL72D11G479S
CIG: Z580D13164
Oggetto: Servizio riscossione Tosap e imposta pubblicità pubbliche affissioni
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7784.73
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
CIG: Z160D13114
Oggetto: Servizio riscossione coattiva entrate comunali
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 2451.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
CIG: 48984221B6
Oggetto: Incarico terzo responsabile anno 2013
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.
    CF: 00154950364
  • C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.
    CF: 00154950364
CIG: 492875C6E
Oggetto: Servizio custodia e cura cani vaganti anno 2013
Importo aggiudicato: € 7438.00
Somme liquidate: € 3189.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CANILE VOLPETELLA DI CASELLI SIMONE
    CF: CSLSMN76R24B352G
  • CANILE VOLPETELLA DI CASELLI SIMONE
    CF: CSLSMN76R24B352G
CIG: 490310061D
Oggetto: Servizio manutenzione estintori anno 2013
Importo aggiudicato: € 1405.00
Somme liquidate: € 1405.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MINGUCCI ANTINCEDIO SRL
    CF: 02127050413
  • MINGUCCI ANTINCEDIO SRL
    CF: 02127050413
CIG: 490615927C
Oggetto: Manutenzione ascensore Palazzo del Gusto anno 2013
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SCHINDLER SPA
    CF: 00842990152
  • SCHINDLER SPA
    CF: 00842990152
CIG: 4906791C04
Oggetto: Manutenzione ascensori scuola elementare, sede municipale e Museo archeologico anno 2013
Importo aggiudicato: € 2231.00
Somme liquidate: € 2231.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MEAD ASCENSORI SRL
    CF: 02000930418
  • MEAD ASCENSORI SRL
    CF: 02000930418
CIG: 5028726BF6
Oggetto: Ampliamento Asilo Nido
Importo aggiudicato: € 265302.00
Somme liquidate: € 275600.00
Tempi di completamento: dal 26-08-0201 al 23-03-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MONTEDIL SRL
    CF: 00143690436
  • EDILIZIA 3M SRL
    CF: 01776780544
  • AURY SRL
    CF: 02498190418
  • IMPRESA EDILE SABBATINI GETTULIO
    CF: SBBGTL78H13G453R
  • COSTRUZIONI SPARTI GEOM. WALTER
    CF: SPRWTR47L01A462Y
  • C.O.P.E. COSTRUZIONI DI CONTI MARIO & C. SNC
    CF: 01341050415
  • NOVEDIL SRL
    CF: 00387050552
  • EDIL MARCHE SRL
    CF: 02037190416
  • IMPRESA EDILE SABBATINI GETTULIO
    CF: SBBGTL78H13G453R
CIG: 5101257A70
Oggetto: Realizzazione pista ciclo pedonale loc. Pole
Importo aggiudicato: € 24901.00
Somme liquidate: € 25155.25
Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 21-06-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PASCUCCI E GIOMMI EDILIZIA SRL
    CF: 02433380413
  • CASAVECCHIA GROUP SRL
    CF: 02381160411
  • C.O.P.E. COSTRUZIONI DI CONTI MARIO & C. SNC
    CF: 01341050415
  • C.O.P.E. COSTRUZIONI DI CONTI MARIO & C. SNC
    CF: 01341050415
CIG: 5353086250
Oggetto: Ristrutturazione muro di cinta, copertura e parcheggio palestra scuola materna Pole
Importo aggiudicato: € 20128.00
Somme liquidate: € 20655.92
Tempi di completamento: dal 03-12-2013 al 03-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CINI MARIO SRL
    CF: 02445000413
  • BUCARINI SNC DI BUCARINI ROBERTO
    CF: 02250540412
  • FATTORI PRIMO
    CF: FTTPRM55B23L498A
  • C.O.P.E. COSTRUZIONI DI CONTI MARIO & C. SNC
    CF: 01341050415
  • C.O.P.E. COSTRUZIONI DI CONTI MARIO & C. SNC
    CF: 01341050415
CIG: 5390220641
Oggetto: Incarico per collaudo Spazi e servizi comuni nuova scuola materna capoluogo
Importo aggiudicato: € 1576.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 06-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SCAGLIONI ANTONIO
    CF: SCGNTN47L17A035U
  • SCAGLIONI ANTONIO
    CF: SCGNTN47L17A035U
CIG: 5390385E68
Oggetto: Incarico progettazione impianti tecnologici Nuova scuola materna capoluog
Importo aggiudicato: € 4728.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 06-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARDUINI MASSIMO
    CF: RDNMSM61A09D749U
  • ARDUINI MASSIMO
    CF: RDNMSM61A09D749U
CIG: 539044933C
Oggetto: Incarico progettazione struttura e direzione lavori nuova scuola materna capoluogo
Importo aggiudicato: € 7093.00
Somme liquidate: € 5122.95
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 06-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GRILLI ITALO
    CF: GRLTLI53L04B352K
  • GRILLI ITALO
    CF: GRLTLI53L04B352K
CIG: 5390490511
Oggetto: Incarico per relazione geologica nuova scuola materna capoluogo
Importo aggiudicato: € 788.00
Somme liquidate: € 788.14
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 06-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PANICHI EGISTO
    CF: PNCGST60R02B352A
  • PANICHI EGISTO
    CF: PNCGST60R02B352A
CIG: 5390604325
Oggetto: Incarico per certificato acustico nuova scuola materna capoluogo
Importo aggiudicato: € 788.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 06-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TASSI MIRKO
    CF: TSSMRK75S06B352L
  • TASSI MIRKO
    CF: TSSMRK75S06B352L
CIG: 5329681FB
Oggetto: Incarico progettazione e redazione PSC nuova scuola materna capoluogo, asfaltatura strade territorio comunale e supporto tecnico nelle attività di cantiere
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 12500.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FERRI SIMONE
    CF: FRRSMN69P04D749M
  • FERRI SIMONE
    CF: FRRSMN69P04D749M
CIG: 5414058DFC
Oggetto: Affidamento lavori manutenzione strade comunali
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2013 al 20-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FLAMINIA SCAVI SRL
    CF: 02450400417
  • FLAMINIA SCAVI SRL
    CF: 02450400417
CIG: 54265778FF
Oggetto: Incarico responsabile servizio prevenzione e protezione sicurezza luoghji di lvaoro anno 2013
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2013 al 27-05-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SEA GRUPPO SRL
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO SRL
    CF: 01213360413
CIG: 5426702029
Oggetto: Incarico sorveglianza sanitaria sicurezza luoghi di lavoro
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2013 al 27-05-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LAM SRL
    CF: 00387420417
  • LAM SRL
    CF: 00387420417
CIG: ZA70F8EE75
Oggetto: STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI
Importo aggiudicato: € 4110.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZE60FC0BE4
Oggetto: MANIFESTAZIONE CULTURALE
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLI ROBERTO TIPOGRAFIA
    CF: 02158300414
  • BP MEDIA SRL
    CF: 03782500403
  • BATTISTELLI ROBERTO TIPOGRAFIA
    CF: 02158300414
  • BP MEDIA SRL
    CF: 03782500403
CIG: Z42129BB11
Oggetto: RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
CIG: ZEC1294BC9
Oggetto: SERVIZIO RISCOSSIONE TOSAP E IMPOSTA PUBBLICITA PUBBLICHE AFFISSIONI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
CIG: Z440D51FD8
Oggetto: ACQUISTO TOVAGLIA ROTOLO
Importo aggiudicato: € 205.20
Somme liquidate: € 205.20
Tempi di completamento: dal 15-01-2014 al 22-01-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BERTOZZI SRL
    CF: 00699930343
  • BERTOZZI SRL
    CF: 00699930343
CIG: Z0E0D521F5
Oggetto: ACQUISTO COMPUTER DESKTOP
Importo aggiudicato: € 439.00
Somme liquidate: € 439.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OLIDATA SPA
    CF: 01785490408
  • OLIDATA SPA
    CF: 01785490408
CIG: ZF40D55720
Oggetto: ASSISTENZA ELABORATORI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 8743.08
Somme liquidate: € 8743.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z7D0D5D0FC
Oggetto: SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE, FASCICOLAZIONE ED AUSILIARI
Importo aggiudicato: € 7736.04
Somme liquidate: € 7736.04
Tempi di completamento: dal 17-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI
    CF: 00459560421
  • COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI
    CF: 00459560421
CIG: Z570D7DD19
Oggetto: USCITE INFORMATIVE SUI GIORNALI
Importo aggiudicato: € 407.00
Somme liquidate: € 407.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA` PUBBLICITA` EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
  • SOCIETA` PUBBLICITA` EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
CIG: Z870D7DD4A
Oggetto: STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE
Importo aggiudicato: € 355.00
Somme liquidate: € 355.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLI ROBERTO TIPOGRAFIA
    CF: 02158300414
  • BATTISTELLI ROBERTO TIPOGRAFIA
    CF: 02158300414
CIG: Z060DA6DC0
Oggetto: SERVIZIO RADIOFONICO FIERA TARTUFO NERO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADIO DIFFUSION SRL
    CF: 01312780412
  • RADIO DIFFUSION SRL
    CF: 01312780412
CIG: Z890DC8614
Oggetto: FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO
Importo aggiudicato: € 2060.81
Somme liquidate: € 2060.81
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 19-02-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • REPSOL ITALIA SPA
    CF: 00151550340
  • REPSOL ITALIA SPA
    CF: 00151550340
CIG: Z640E25643
Oggetto: ACQUISTO CARTUCCE DM100
Importo aggiudicato: € 285.00
Somme liquidate: € 285.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 12-03-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • PITNEY BOWES ITALIA SPA
    CF:
  • PITNEY BOWES ITALIA SPA
    CF:
CIG: Z070E7157D
Oggetto: ACQUISTO SCATOLE ARCHIVIO
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2014 al 18-04-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIANCARLO
    CF:
  • LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIANCARLO
    CF:
CIG: Z0F0F19B08
Oggetto: ACQUISTO BUSTE SENZA FINESTRA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 15-05-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • INDUSTRIE GRAFICHE ED EDITORIALI IL GRILLO EDITORE SAS
    CF: 03028730798
  • INDUSTRIE GRAFICHE ED EDITORIALI IL GRILLO EDITORE SAS
    CF: 03028730798
CIG: ZDD0F2D07F
Oggetto: ACQUISTO TONER OKI
Importo aggiudicato: € 271.24
Somme liquidate: € 271.24
Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DUECI ITALIA SRL
    CF: 02693490126
  • DUECI ITALIA SRL
    CF: 02693490126
CIG: Z1E0F3931D
Oggetto: ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE
Importo aggiudicato: € 564.98
Somme liquidate: € 564.98
Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 05-06-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • IL REGISTRO SAS DI ZAMPETTI F. & C.
    CF: 00661810424
  • IL REGISTRO SAS DI ZAMPETTI F. & C.
    CF: 00661810424
CIG: Z590F3A209
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SERVIZI GENERALI
Importo aggiudicato: € 289.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 15-05-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • PAOLO MURATORI SRL
    CF: 01325860417
  • PAOLO MURATORI SRL
    CF: 01325860417
CIG: Z4E0F5159C
Oggetto: TELEFONIA FISSA 4
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 8024.70
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z4D0FA1BB7
Oggetto: SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE, FASCICOLAZIONE, AUSILIARI E PULIZIA LOCALI
Importo aggiudicato: € 8361.00
Somme liquidate: € 1520.76
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI
    CF: 00459560421
  • COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI
    CF: 00459560421
CIG: Z890FA2CDE
Oggetto: STAMPA PIEGHEVOLI
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 12-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLI ROBERTO TIPOGRAFIA
    CF: 02158300414
  • BATTISTELLI ROBERTO TIPOGRAFIA
    CF: 02158300414
CIG: ZEA0FBFD48
Oggetto: PANNELLI PER PEDANE PER STAND
Importo aggiudicato: € 3150.00
Somme liquidate: € 3150.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAND SRT SRL
    CF: 02282730411
  • STAND SRT SRL
    CF: 02282730411
CIG: Z870FE260E
Oggetto: ASSISTENZA FISCALE E FINANZIARIA
Importo aggiudicato: € 2586.89
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGINI CARLO ALBERTO SRL
    CF: 02036550412
  • MAGINI CARLO ALBERTO SRL
    CF: 02036550412
CIG: ZAC0FED3C4
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 11-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PESARO FESTE SRL
    CF: 00425830411
  • PESARO FESTE SRL
    CF: 00425830411
CIG: ZDE0FED675
Oggetto: COMUNICAZIONE SU QUOTIDIANO
Importo aggiudicato: € 547.00
Somme liquidate: € 547.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA` PUBBLICITA` EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
  • SOCIETA` PUBBLICITA` EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
CIG: ZF30FFD914
Oggetto: STAMPA LOCANDINE E MANIFESTI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 12-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLI ROBERTO TIPOGRAFIA
    CF: 02158300414
  • BATTISTELLI ROBERTO TIPOGRAFIA
    CF: 02158300414
CIG: Z83106BA35
Oggetto: ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA
Importo aggiudicato: € 228.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CHIAMAWEB SRL
    CF: 13395820155
  • CHIAMAWEB SRL
    CF: 13395820155
CIG: ZE110BBF72
Oggetto: PROMOZIONE FIERA NAZIONALE SU TESTATA GIORNALISTICA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA` PUBBLICITA` EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
  • SOCIETA` PUBBLICITA` EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
CIG: Z6910BD40C
Oggetto: PROMOZIONE FIERA NAZIONALE SU TESTATA GIORNALISTICA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA` PUBBLICITA` EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
  • SOCIETA` PUBBLICITA` EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
CIG: Z2F10BEAA7
Oggetto: PROMOZIONE FIERA NAZIONALE SU TESTATA GIORNALISTICA
Importo aggiudicato: € 16385.25
Somme liquidate: € 16385.25
Tempi di completamento: dal 12-09-2014 al 10-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONRIF NET SRL
    CF: 12741650159
  • MONRIF NET SRL
    CF: 12741650159
CIG: ZA110C3C5D
Oggetto: SERVIZIO FOTOGRAFICO 49 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 820.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRANDANGOLO SNC
    CF: 01327190417
  • GRANDANGOLO SNC
    CF: 01327190417
CIG: Z5910C4178
Oggetto: NOLEGGIO BAGNI CHIMICI 49 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 24-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAILORSAN SRL
    CF: 10576071004
  • TAILORSAN SRL
    CF: 10576071004
CIG: Z7010E118C
Oggetto: REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO COOKING SHOW ALL'INTERNO DEL SALOTTO DA GUSTARE IN OCCASIONE DELLA 49^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2014 al 14-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIRCOLO ENOGASTRONOMICO ROSSINI
    CF: 92040730415
  • CIRCOLO ENOGASTRONOMICO ROSSINI
    CF: 92040730415
CIG: Z9B10EEC04
Oggetto: FORNITURA DI PIANTE E FIORI IN OCCASIONE DELLA 49^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 02-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI CLAUDIO
    CF: BNOCLD60E06C745E
  • BONI CLAUDIO
    CF: BNOCLD60E06C745E
CIG: Z9310EF891
Oggetto: PROMOZIONE FIERA NAZIONALE SU TESTATA GIORNALISTICA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI PLEIN AIR SRL
    CF: 07158480587
  • EDIZIONI PLEIN AIR SRL
    CF: 07158480587
CIG: ZE510FFCEC
Oggetto: RIPRESE VIDEO SALOTTO DA GUSTARE - 49^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 13-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAOLI ROBERTA
    CF: PLARRT88B69L500I
  • PAOLI ROBERTA
    CF: PLARRT88B69L500I
CIG: ZD410FFD3E
Oggetto: NOLEGGIO ATTREZZATURE ALLESTIMENTO CUCINA SALOTTO DA GUSTARE - 49^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMASSONI SRL
    CF: 01019140415
  • TOMASSONI SRL
    CF: 01019140415
CIG: Z2510FFF19
Oggetto: NOLEGGIO PIANTE E FIORI IN OCCASIONE DELLA 49^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANDINI STEFANO
    CF: LNDSFN66H06D749K
  • LANDINI STEFANO
    CF: LNDSFN66H06D749K
CIG: Z6F1109281
Oggetto: AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SITO INTERNET TURISTICO ACQUALAGNA.COM
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 25-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHE HOLIDAY SPA
    CF: 02403260413
  • MARCHE HOLIDAY SPA
    CF: 02403260413
CIG: Z76111D30B
Oggetto: GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 3104.46
Somme liquidate: € 3104.46
Tempi di completamento: dal 07-10-2014 al 09-10-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01252710403
CIG: Z15111E30F
Oggetto: PROMOZIONE FIERA NAZIONALE SU ELENCHI TELEFONICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2014 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGINE SI SPA
    CF: 01220990558
  • PAGINE SI SPA
    CF: 01220990558
CIG: Z1A11299CB
Oggetto: REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA 49^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 936.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2014 al 02-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO RTA
    CF: 02349260410
  • STUDIO ASSOCIATO RTA
    CF: 02349260410
CIG: Z2D1129CF4
Oggetto: PROMOZIONE FIERA NAZIONALE SU TESTATA GIORNALISTICA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 15-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDITORIA TERRITORIO SRL
    CF: 01386430522
  • EDITORIA TERRITORIO SRL
    CF: 01386430522
CIG: Z64112ACC2
Oggetto: PIANO COMUNICAZIONE E RICERCA SPONSOR FIERA TARTUFO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMNIA COMUNICAZIONE SRL
    CF: 01480440419
  • OMNIA COMUNICAZIONE SRL
    CF: 01480440419
CIG: Z1A112AE62
Oggetto: SACCHI IMMONDIZIA FIERA TARTUFO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 15-10-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ITALCHIM SRL
    CF: 03960230377
  • ITALCHIM SRL
    CF: 03960230377
CIG: ZBC112B2D4
Oggetto: ACQUISTO TONER PER FAX
Importo aggiudicato: € 233.88
Somme liquidate: € 233.88
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 10-10-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OFFICE EXPRESS SRL
    CF: 03351330968
  • OFFICE EXPRESS SRL
    CF: 03351330968
CIG: Z9D112D88E
Oggetto: ABBONAMENTO PERIODICI TRIMESTRALE
Importo aggiudicato: € 326.75
Somme liquidate: € 326.75
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIADATA SRL
    CF: 10701020157
  • MEDIADATA SRL
    CF: 10701020157
CIG: Z471133DE5
Oggetto: SERVIZI TELEVISIVI 49 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2014 al 09-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LT MULTIMEDIA SRL
    CF: 11631451009
  • LT MULTIMEDIA SRL
    CF: 11631451009
CIG: Z811142927
Oggetto: ACQUISTO ASCIUGAMANI CARTA PER UFFICI
Importo aggiudicato: € 209.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al 21-10-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • P.M.B. CHIMICA DI PANICONI MAURO
    CF: PNCMRA80L02A271D
  • P.M.B. CHIMICA DI PANICONI MAURO
    CF: PNCMRA80L02A271D
CIG: Z04114678C
Oggetto: STAMPA ADESIVI E BANNER PER FIERA TARTUFO
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al 09-11-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BP MEDIA SRL
    CF: 03782500403
  • BP MEDIA SRL
    CF: 03782500403
CIG: ZA3117B859
Oggetto: ACQUISTO COMPUTER DESKTOP
Importo aggiudicato: € 856.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OLIDATA SPA
    CF: 01785490408
  • OLIDATA SPA
    CF: 01785490408
CIG: 57759901BC
Oggetto: NOLEGGIO TENDOSTRUTTURE
Importo aggiudicato: € 63000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 09-11-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PESARO FESTE SRL
    CF: 00425830411
  • PESARO FESTE SRL
    CF: 00425830411
CIG: Z85123AB2B
Oggetto: SERVIZIO PASSAGGIO NUOVA CONTABILITA
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z5D1260FF7
Oggetto: ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENO SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 2115.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01252710403
CIG: Z63128BA07
Oggetto: SERVIZIO CONTROLLI INTERNI
Importo aggiudicato: € 18800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA.TO. PUBBLICO SRL
    CF: 02543680413
  • LA.TO. PUBBLICO SRL
    CF: 02543680413
CIG: Z990DCC247
Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO - INCARICO PER REDAZIONE PSC
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2013 al 24-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRI SIMONE
    CF: FRRSMN69P04D749M
  • FERRI SIMONE
    CF: FRRSMN69P04D749M
CIG: ZB10E27F9B
Oggetto: STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - RIPRISTINO TRATTI AMMALORATI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE DIC.2013 /GENN.2014
Importo aggiudicato: € 4880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 20-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLAMINIA SCAVI SRL
    CF: 02450400417
  • FLAMINIA SCAVI SRL
    CF: 02450400417
CIG: Z0D0E3600D
Oggetto: MANUTENZIONE ASSICURAZIONE DISPOSITIVI DIBAWATT PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 1445.00
Somme liquidate: € 1445.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 11-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SORGENIA MENOWATT SRL
    CF: 01384070445
  • SORGENIA MENOWATT SRL
    CF: 01384070445
CIG: Z8C0E3A667
Oggetto: INCARICO C.M. ALTO E MEDIO METAURO PER GESTIONE CANILE COMUNITARIO CA LUCIO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 176.54
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 11-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO
    CF: 82004630412
  • COMUNITA MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO
    CF: 82004630412
CIG: ZA20E33DIB
Oggetto: INCARICO PER MANUTENZIONE ESTINTORI E MANICHETTE ANTINCENDIO FABBRICATI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1405.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2014 al 14-03-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MINGUCCI ANTINCEDIO SRL
    CF: 02127050413
  • MINGUCCI ANTINCEDIO SRL
    CF: 02127050413
CIG: Z4B0E406C6
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE PALCOSCENICO E VANO SOTTOPALCO CINEMA TATRO CONTI
Importo aggiudicato: € 17470.35
Somme liquidate: € 17470.35
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 11-03-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BUCARINI SNC DI BUCARINI ROBERTO
    CF: 02250540412
  • BUCARINI SNC DI BUCARINI ROBERTO
    CF: 02250540412
CIG: ZE70E5F2DB
Oggetto: REALIZZAZIONE N.5 PUNTI LUCE IN LOC. FARNETA LUNGO LA S.P. N.4 FANGACCI
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SOLE SRL
    CF: 02322600541
  • ENEL SOLE SRL
    CF: 02322600541
CIG: Z2F0E5F82B
Oggetto: REVISIONE POMPA IDRAULICA GRAEDER
Importo aggiudicato: € 2684.00
Somme liquidate: € 2684.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.M.O. SNC
    CF: 01175540416
  • O.R.M.O. SNC
    CF: 01175540416
CIG: Z800E97799
Oggetto: INCARICO TERZO RESPONSABILE FABBRICATI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 4100.32
Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 15-04-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.
    CF: 00154950364
  • C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.
    CF: 00154950364
CIG: ZCC0E98051
Oggetto: INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO DEL GUSTO
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 03-04-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SCHINDLER SPA
    CF: 00842990152
  • SCHINDLER SPA
    CF: 00842990152
CIG: Z770E9F59D
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA GUAINA BITUMINOSA COPERTURA PARZIALE PALAZZETTO DELLO SPORT
Importo aggiudicato: € 4505.44
Somme liquidate: € 4505.44
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOCLIMA 2 SRL DI POLEI GIANLUCA & C.
    CF: 02023130418
  • ISOCLIMA 2 SRL DI POLEI GIANLUCA & C.
    CF: 02023130418
CIG: Z020EC45A8
Oggetto: INCARICO SOC. COOP. ARANCIA BLU PER RICOVERO CUSTODIA CANI VAGANTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 490.05
Tempi di completamento: dal 11-04-2014 al 10-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOCIALE ARANCIA BLU A.R.L.
    CF: 02060720410
  • COOP. SOCIALE ARANCIA BLU A.R.L.
    CF: 02060720410
CIG: Z850EC70CF
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ " MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI COMUNALI - PROGRAMMA 6000 CAMPANILI"
Importo aggiudicato: € 20500.00
Somme liquidate: € 20500.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2014 al 01-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRI SIMONE
    CF: FRRSMN69P04D749M
  • FERRI SIMONE
    CF: FRRSMN69P04D749M
CIG: Z920F4ED1C
Oggetto: ASSISTENZA POSA IN OPERA PANNELLI FONOISOLANTI SOTTOPALCO CINEMA TETRO CONTI
Importo aggiudicato: € 1212.98
Somme liquidate: € 1212.98
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 21-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARDUINI MASSIMO
    CF: RDNMSM61A09D749U
  • ARDUINI MASSIMO
    CF: RDNMSM61A09D749U
CIG: Z4C0F6CA5C
Oggetto: INCARICO GRUPPO MARCHE INFORMATICA PER ASSISTENZA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 1268.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA
    CF: 00800930430
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA
    CF: 00800930430
CIG: Z8F
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE PALCOSCENICO CINEMA TETARO CONTI - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINNISTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 3450.00
Somme liquidate: € 3450.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2014 al 11-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUCARINI SNC DI BUCARINI ROBERTO
    CF: 02250540412
  • BUCARINI SNC DI BUCARINI ROBERTO
    CF: 02250540412
CIG: Z180FB25D8
Oggetto: RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO STRADA FLAMINIA ALL'INTERNO DELLA GOLA DEL FURLO - INCARICO ING. SBRISCIA PER PROGETTO ESECUTIVO E D.L. STRUTTURALE
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SBRISCIA ANDREA
    CF: SBRNDR65C23H501I
  • SBRISCIA ANDREA
    CF: SBRNDR65C23H501I
CIG: Z7C0FB40CC
Oggetto: RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO STRADA FLAMINIA ALL'INTERNO DELLA GOLA DEL FURLO - INCARICO GEOLOGO ROBERTO ROMAGNA PER STUDIO GEOLOGICO GEOTECNICO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA ROBERTO
    CF: RMGRRT63R10C357I
  • ROMAGNA ROBERTO
    CF: RMGRRT63R10C357I
CIG: Z0E0FB4868
Oggetto: RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO STRADA FLAMINIA ALL'INTERNO DELLA GOLA DEL FURLO - INCARICO GEOM. ALVARO GUAZZARONI PER REDAZIONE PSC
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUAZZARONI ALVARO
    CF: GZZLVR56S20B352X
  • GUAZZARONI ALVARO
    CF: GZZLVR56S20B352X
CIG: Z390FCBDCA
Oggetto: MODIFICA SEZIONATORI IMPIANTI FOTOVOLATICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2014 al 25-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINI SIMONE IMPIANTI ELETTRICI
    CF: FNISMN78T02D488V
  • FINI SIMONE IMPIANTI ELETTRICI
    CF: FNISMN78T02D488V
CIG: ZA710273E7
Oggetto: RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO STRADA FLAMINIA ALL'INTERNO DELLA GOLA DEL FURLO - INCARICO ING. GIACOMO FURLANI PER PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E DIREZIONE LAVORI GENERALI
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FURLANI GIACOMO
    CF: FRLGCM70H17G479W
  • FURLANI GIACOMO
    CF: FRLGCM70H17G479W
CIG: Z7E103B345
Oggetto: INCARICO SEA AMBIENTE PER RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE D.LGS. 81/08
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2014 al 21-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO SRL
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO SRL
    CF: 01213360413
CIG: Z5A103B35F
Oggetto: INCARICO LAM PER SORVEGLIANZA SANITARIA 2014
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2014 al 22-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAM SRL
    CF: 00387420417
  • LAM SRL
    CF: 00387420417
CIG: Z051060B0F
Oggetto: INCARICO PER PROGETTAZIONE IMPIANTO COGENERAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT E POLOSCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARDUINI MASSIMO
    CF: RDNMSM61A09D749U
  • ARDUINI MASSIMO
    CF: RDNMSM61A09D749U
CIG: Z57107EA0F
Oggetto: TINTEGGIATURA INTERNA LOCALI SEDE ASILO NIDO "A. SABIN"
Importo aggiudicato: € 14840.26
Somme liquidate: € 14840.26
Tempi di completamento: dal 20-08-2014 al 18-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIS COLOR DI GUIDUCCI M. & C. SNC
    CF: 01224820413
  • TRIS COLOR DI GUIDUCCI M. & C. SNC
    CF: 01224820413
CIG: ZAB1098BD4
Oggetto: RIPARAZIONE AUTOCISTERNA OM PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2014 al 08-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: Z1C1148687
Oggetto: ACQUISTO SEDIE PALESTRA SCUOLA MATERNA POLE
Importo aggiudicato: € 2394.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CENTROSEDIA SRL
    CF: 05902860484
  • CENTROSEDIA SRL
    CF: 05902860484
CIG: ZE7118773D
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI COMUANLI - PROGRAMMA 6000 CAMPANILI - LAVORI IN ECONOMIA CON SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA COPE COSTRUZIONI PER PULIZIA PREVENTIVA SCARPATE E CUNETTE
Importo aggiudicato: € 5246.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 24-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.O.P.E. COSTRUZIONI DI CONTI MARIO & C. SNC
    CF: 01341050415
  • C.O.P.E. COSTRUZIONI DI CONTI MARIO & C. SNC
    CF: 01341050415
CIG: ZE21187CC1
Oggetto: AMPLIAMENTO INTERNO CIMITERO CAPOLUOGO - 6° STRALCIO - LAVORI IN ECONOMIA CON SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SALCICCCIA TINO E DANIELE SNC DI CAGLI PER REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO AL CANTIERE
Importo aggiudicato: € 5225.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 14-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALCICCIA TINO E DANIELE SNC
    CF: 01066430412
  • SALCICCIA TINO E DANIELE SNC
    CF: 01066430412
CIG: Z811187E10
Oggetto: AMPLIAMENTO ASILO NIDO "A. SABIN" - LAVORI IN ECONOMIA CON SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA METAL 2 SRL PER REALIZZAZIONE VETRATE DI TAMPONAMENTO IN ALLUMINIO
Importo aggiudicato: € 15510.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAL 2 SRL DI BARZOTTI GIANPIERO & C.
    CF: 02075560413
  • METAL 2 SRL DI BARZOTTI GIANPIERO & C.
    CF: 02075560413
CIG: Z511190919
Oggetto: ACQUISTO GIOCHI SCUOLA MATERNA POLE
Importo aggiudicato: € 2373.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 10-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
CIG: Z511194BC5
Oggetto: AMPLIAMENTO INTERNO CIMITERO CAPOLUOGO - 6° STRALCIO - LAVORI IN ECONOMIA CON SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER POTATURE E SMALTIMENTO MATERIALE
Importo aggiudicato: € 1160.00
Somme liquidate: € 1160.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 25-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI CLAUDIO
    CF: BNOCLD60E06C745E
  • BONI CLAUDIO
    CF: BNOCLD60E06C745E
CIG: Z4811AE138
Oggetto: STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE
Importo aggiudicato: € 2440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 24-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINI SIMONE IMPIANTI ELETTRICI
    CF: FNISMN78T02D488V
  • FINI SIMONE IMPIANTI ELETTRICI
    CF: FNISMN78T02D488V
CIG: Z8511B073B
Oggetto: ACQUISTO IDROPULITRICE PROFESSIONALE
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 14-11-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COSTRUZIONI TENOX DI TENTI ELISEO & C. SAS
    CF: 00656800414
  • COSTRUZIONI TENOX DI TENTI ELISEO & C. SAS
    CF: 00656800414
CIG: Z9B11B1DD4
Oggetto: INCARICO SGAILAB PER ESECUZIONE PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE
Importo aggiudicato: € 1699.35
Somme liquidate: € 1699.35
Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGAILAB LABORATORI E RICERCHE SRL
    CF: 03686910401
  • SGAILAB LABORATORI E RICERCHE SRL
    CF: 03686910401
CIG: Z03123BD13
Oggetto: RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO STRADA FLAMINIA LOC. FURLO - NOMINA COLLAUDATORE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMAVERA MARIO
    CF: PRMMRA71R08G479Q
  • PRIMAVERA MARIO
    CF: PRMMRA71R08G479Q
CIG: Z5E123E936
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI COMUNALI - PROGRAMMA 6000 CAMPANILI - INCARICO PER REDAZIONE PSC
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TASSI MIRKO
    CF: TSSMRK75S06B352L
  • TASSI MIRKO
    CF: TSSMRK75S06B352L
CIG: Z2F125125F
Oggetto: RIPARAZIONE C.T. PISCINA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2158.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GIUNTI DI GIUNTI & C. SNC
    CF: 00192380418
  • F.LLI GIUNTI DI GIUNTI & C. SNC
    CF: 00192380418
CIG: 56231978F4
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI COMUNALI - PROGRAMMA 6000 CAMPANILI
Importo aggiudicato: € 678746.50
Somme liquidate: € 271300.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FERRETTI SRL
    CF: 01223000439
  • CAGNINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01559240435
  • LETIZIA RAFFAELE
    CF: 01238610610
  • PALANDRI E BELLI SRL
    CF: 02003440977
  • ROSSI COSTRUZIONI E RESTAURI
    CF: 02057290419
  • BOSCARINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00397830415
  • GMP SPA
    CF: 00417030541
  • ING. RAM. SRL
    CF: 01142240769
  • P.P.G. DI MENCOZZI MARIO
    CF: 00937910404
  • EDIL EUROPA SRL
    CF: 01381200433
  • BIO COSTRUZIONI SRL
    CF: 01617400708
  • BRIZZI COSTRUZIONI SNC
    CF: 02084890413
  • IMPRESA MARCOLINI MARCELLO
    CF: MRCMCL59M09E785P
  • COSTRUZIONI NASONI SRL
    CF: 00675940415
  • COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 01332730298
  • CO.PRO.L.A.
    CF: 02513990420
  • PESARESI GIUSEPPE SPA
    CF: 01231130400
  • ITALCANTIERI SRL
    CF: 03565230616
  • MECELLA SRL
    CF: 01777270438
  • MAFFEI GIAMPAOLO SRL
    CF: 00633150412
  • FERRETTI SRL
    CF: 01223000439
CIG: 598854607F
Oggetto: RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO STRADA FLAMINIA ALL'INTERNO DELLA GOLA DEL FURLO
Importo aggiudicato: € 518011.81
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IMPRESA COSTRUZIONI ING. PERFETTI
    CF: 02233350418
  • IMPRESA C.O.SPE SRL
    CF: 00467760419
  • PRETELLI SRL
    CF: 02454450418
  • TECNOROCK SRL
    CF: 01224260412
  • CAM PERFORAZIONI SRL
    CF: 01511320432
  • TECNOROCK SRL
    CF: 01224260412
CIG: 6029516202
Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO E COGENERAZIONE A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT , PISCINA E POLO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 141246.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC10E5F948
Oggetto: ACQUISTO TRATTORINO TAGLIAERBA
Importo aggiudicato: € 3647.80
Somme liquidate: € 3647.80
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASCUCCI MICHELA
    CF: PSCMHL78C53D488R
  • PASCUCCI MICHELA
    CF: PSCMHL78C53D488R
CIG: Z000E97574
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 2196.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MEAD ASCENSORI SRL
    CF: 02000930418
  • MEAD ASCENSORI SRL
    CF: 02000930418