Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2015
URL pubblicazione: http://www.comune.acqualagna.ps.it/fileadmin/grpmnt/5551/avcp_dataset_2015.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z8B0B6DDAB
Oggetto: Servizio aggiornamento inventario patrimonio
Importo aggiudicato: € 12947.00
Somme liquidate: € 12947.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al 30-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIES SRL
    CF:
  • GIES SRL
    CF:
CIG: Z650C23E34
Oggetto: Servizio assicurativo RCT/RCO
Importo aggiudicato: € 14670.00
Somme liquidate: € 14670.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AIG EUROPE LIMITED
    CF: 08037550962
  • AIG EUROPE LIMITED
    CF: 08037550962
CIG: Z8A0C9CAA
Oggetto: Noleggio stampante
Importo aggiudicato: € 1620.00
Somme liquidate: € 1620.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2013 al 15-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR ROSSETO SPA
    CF: 00304720287
  • GBR ROSSETO SPA
    CF: 00304720287
CIG: ZCF0CB200C
Oggetto: Servizio igiene bagni sede
Importo aggiudicato: € 1030.14
Somme liquidate: € 1030.14
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INITIAL ITALIA SRL
    CF: 10077091006
  • INITIAL ITALIA SRL
    CF: 10077091006
CIG: Z280C652A1
Oggetto: Servizio di stampa e postalizzazione Tares
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 2050.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZA20BF4427
Oggetto: Appalto gestione cinematografo
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 02-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UBALDINI DANILO
    CF: BLDDNL72D11G479S
  • UBALDINI DANILO
    CF: BLDDNL72D11G479S
CIG: Z580D13164
Oggetto: Servizio riscossione Tosap e imposta pubblicità pubbliche affissioni
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 10589.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
CIG: Z160D13114
Oggetto: Servizio riscossione coattiva entrate comunali
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 3461.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
CIG: 492875C6E
Oggetto: Servizio custodia e cura cani vaganti anno 2013
Importo aggiudicato: € 7438.00
Somme liquidate: € 7438.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CANILE VOLPETELLA DI CASELLI SIMONE
    CF: CSLSMN76R24B352G
  • CANILE VOLPETELLA DI CASELLI SIMONE
    CF: CSLSMN76R24B352G
CIG: 5390220641
Oggetto: Incarico per collaudo Spazi e servizi comuni nuova scuola materna capoluogo
Importo aggiudicato: € 1576.00
Somme liquidate: € 1576.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 06-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SCAGLIONI ANTONIO
    CF: SCGNTN47L17A035U
  • SCAGLIONI ANTONIO
    CF: SCGNTN47L17A035U
CIG: 5390385E68
Oggetto: Incarico progettazione impianti tecnologici Nuova scuola materna capoluog
Importo aggiudicato: € 4728.00
Somme liquidate: € 4728.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 06-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARDUINI MASSIMO
    CF: RDNMSM61A09D749U
  • ARDUINI MASSIMO
    CF: RDNMSM61A09D749U
CIG: 539044933C
Oggetto: Incarico progettazione struttura e direzione lavori nuova scuola materna capoluogo
Importo aggiudicato: € 7093.00
Somme liquidate: € 5122.95
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 06-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GRILLI ITALO
    CF: GRLTLI53L04B352K
  • GRILLI ITALO
    CF: GRLTLI53L04B352K
CIG: 5390604325
Oggetto: Incarico per certificato acustico nuova scuola materna capoluogo
Importo aggiudicato: € 788.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 06-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TASSI MIRKO
    CF: TSSMRK75S06B352L
  • TASSI MIRKO
    CF: TSSMRK75S06B352L
CIG: 54265778FF
Oggetto: Incarico responsabile servizio prevenzione e protezione sicurezza luoghji di lvaoro anno 2013
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2013 al 27-05-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SEA GRUPPO SRL
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO SRL
    CF: 01213360413
CIG: 5426702029
Oggetto: Incarico sorveglianza sanitaria sicurezza luoghi di lavoro
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2013 al 27-05-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LAM SRL
    CF: 00387420417
  • LAM SRL
    CF: 00387420417
CIG: ZA70F8EE75
Oggetto: STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI
Importo aggiudicato: € 4110.43
Somme liquidate: € 3621.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZE60FC0BE4
Oggetto: MANIFESTAZIONE CULTURALE
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLI ROBERTO TIPOGRAFIA
    CF: 02158300414
  • BP MEDIA SRL
    CF: 03782500403
  • BATTISTELLI ROBERTO TIPOGRAFIA
    CF: 02158300414
  • BP MEDIA SRL
    CF: 03782500403
CIG: Z421294B11
Oggetto: RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 6324.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
CIG: ZEC1294BC9
Oggetto: SERVIZIO RISCOSSIONE TOSAP E IMPOSTA PUBBLICITA PUBBLICHE AFFISSIONI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7747.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
CIG: Z070E7157D
Oggetto: ACQUISTO SCATOLE ARCHIVIO
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2014 al 18-04-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIANCARLO
    CF:
  • LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIANCARLO
    CF:
CIG: Z590F3A209
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SERVIZI GENERALI
Importo aggiudicato: € 289.60
Somme liquidate: € 289.60
Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 15-05-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • PAOLO MURATORI SRL
    CF: 01325860417
  • PAOLO MURATORI SRL
    CF: 01325860417
CIG: Z4E0F5159C
Oggetto: TELEFONIA FISSA 4
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 11564.77
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z4D0FA1BB7
Oggetto: SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE, FASCICOLAZIONE, AUSILIARI E PULIZIA LOCALI
Importo aggiudicato: € 8361.00
Somme liquidate: € 8361.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI
    CF: 00459560421
  • COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI
    CF: 00459560421
CIG: Z870FE260E
Oggetto: ASSISTENZA FISCALE E FINANZIARIA
Importo aggiudicato: € 2565.57
Somme liquidate: € 2565.57
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGINI CARLO ALBERTO SRL
    CF: 02036550412
  • MAGINI CARLO ALBERTO SRL
    CF: 02036550412
CIG: Z83106BA35
Oggetto: ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA
Importo aggiudicato: € 228.00
Somme liquidate: € 228.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CHIAMAWEB SRL
    CF: 13395820155
  • CHIAMAWEB SRL
    CF: 13395820155
CIG: Z64112ACC2
Oggetto: PIANO COMUNICAZIONE E RICERCA SPONSOR FIERA TARTUFO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMNIA COMUNICAZIONE SRL
    CF: 01480440419
  • OMNIA COMUNICAZIONE SRL
    CF: 01480440419
CIG: Z1A112AE62
Oggetto: SACCHI IMMONDIZIA FIERA TARTUFO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 15-10-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ITALCHIM SRL
    CF: 03960230377
  • ITALCHIM SRL
    CF: 03960230377
CIG: Z811142927
Oggetto: ACQUISTO ASCIUGAMANI CARTA PER UFFICI
Importo aggiudicato: € 209.85
Somme liquidate: € 209.85
Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al 21-10-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • P.M.B. CHIMICA DI PANICONI MAURO
    CF: PNCMRA80L02A271D
  • P.M.B. CHIMICA DI PANICONI MAURO
    CF: PNCMRA80L02A271D
CIG: Z04114678C
Oggetto: STAMPA ADESIVI E BANNER PER FIERA TARTUFO
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 590.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al 09-11-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BP MEDIA SRL
    CF: 03782500403
  • BP MEDIA SRL
    CF: 03782500403
CIG: ZA3117B859
Oggetto: ACQUISTO COMPUTER DESKTOP
Importo aggiudicato: € 856.00
Somme liquidate: € 856.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OLIDATA SPA
    CF: 01785490408
  • OLIDATA SPA
    CF: 01785490408
CIG: 57759901BC
Oggetto: NOLEGGIO TENDOSTRUTTURE
Importo aggiudicato: € 63000.00
Somme liquidate: € 63000.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 09-11-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PESARO FESTE SRL
    CF: 00425830411
  • PESARO FESTE SRL
    CF: 00425830411
CIG: Z85123AB2B
Oggetto: SERVIZIO PASSAGGIO NUOVA CONTABILITA
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z5D1260FF7
Oggetto: ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENO SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 2115.15
Somme liquidate: € 2115.15
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01252710403
CIG: Z63128BA07
Oggetto: SERVIZIO CONTROLLI INTERNI
Importo aggiudicato: € 18800.00
Somme liquidate: € 2350.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA.TO. PUBBLICO SRL
    CF: 02543680413
  • LA.TO. PUBBLICO SRL
    CF: 02543680413
CIG: ZB10E27F9B
Oggetto: STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - RIPRISTINO TRATTI AMMALORATI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE DIC.2013 /GENN.2014
Importo aggiudicato: € 4880.00
Somme liquidate: € 4880.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 20-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLAMINIA SCAVI SRL
    CF: 02450400417
  • FLAMINIA SCAVI SRL
    CF: 02450400417
CIG: Z8C0E3A667
Oggetto: INCARICO C.M. ALTO E MEDIO METAURO PER GESTIONE CANILE COMUNITARIO CA LUCIO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 262.36
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 11-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO
    CF: 82004630412
  • COMUNITA MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO
    CF: 82004630412
CIG: ZA20E33DIB
Oggetto: INCARICO PER MANUTENZIONE ESTINTORI E MANICHETTE ANTINCENDIO FABBRICATI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1405.00
Somme liquidate: € 1423.62
Tempi di completamento: dal 14-03-2014 al 14-03-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MINGUCCI ANTINCEDIO SRL
    CF: 02127050413
  • MINGUCCI ANTINCEDIO SRL
    CF: 02127050413
CIG: Z800E97799
Oggetto: INCARICO TERZO RESPONSABILE FABBRICATI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8200.32
Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 15-04-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.
    CF: 00154950364
  • C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.
    CF: 00154950364
CIG: ZCC0E98051
Oggetto: INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO DEL GUSTO
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 03-04-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SCHINDLER SPA
    CF: 00842990152
  • SCHINDLER SPA
    CF: 00842990152
CIG: Z020EC45A8
Oggetto: INCARICO SOC. COOP. ARANCIA BLU PER RICOVERO CUSTODIA CANI VAGANTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 613.71
Tempi di completamento: dal 11-04-2014 al 10-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOCIALE ARANCIA BLU A.R.L.
    CF: 02060720410
  • COOP. SOCIALE ARANCIA BLU A.R.L.
    CF: 02060720410
CIG: Z4C0F6CA5C
Oggetto: INCARICO GRUPPO MARCHE INFORMATICA PER ASSISTENZA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 1268.80
Somme liquidate: € 1268.80
Tempi di completamento: dal 28-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
CIG: Z180FB25D8
Oggetto: RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO STRADA FLAMINIA ALL'INTERNO DELLA GOLA DEL FURLO - INCARICO ING. SBRISCIA PER PROGETTO ESECUTIVO E D.L. STRUTTURALE
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 10245.90
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SBRISCIA ANDREA
    CF: SBRNDR65C23H501I
  • SBRISCIA ANDREA
    CF: SBRNDR65C23H501I
CIG: Z7C0FB40CC
Oggetto: RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO STRADA FLAMINIA ALL'INTERNO DELLA GOLA DEL FURLO - INCARICO GEOLOGO ROBERTO ROMAGNA PER STUDIO GEOLOGICO GEOTECNICO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2935.57
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA ROBERTO
    CF: RMGRRT63R10C357I
  • ROMAGNA ROBERTO
    CF: RMGRRT63R10C357I
CIG: Z0E0FB4868
Oggetto: RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO STRADA FLAMINIA ALL'INTERNO DELLA GOLA DEL FURLO - INCARICO GEOM. ALVARO GUAZZARONI PER REDAZIONE PSC
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUAZZARONI ALVARO
    CF: GZZLVR56S20B352X
  • GUAZZARONI ALVARO
    CF: GZZLVR56S20B352X
CIG: ZA710273E7
Oggetto: RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO STRADA FLAMINIA ALL'INTERNO DELLA GOLA DEL FURLO - INCARICO ING. GIACOMO FURLANI PER PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E DIREZIONE LAVORI GENERALI
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FURLANI GIACOMO
    CF: FRLGCM70H17G479W
  • FURLANI GIACOMO
    CF: FRLGCM70H17G479W
CIG: Z7E103B345
Oggetto: INCARICO SEA AMBIENTE PER RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE D.LGS. 81/08
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2014 al 21-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO SRL
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO SRL
    CF: 01213360413
CIG: Z5A103B35F
Oggetto: INCARICO LAM PER SORVEGLIANZA SANITARIA 2014
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1591.30
Tempi di completamento: dal 23-07-2014 al 22-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAM SRL
    CF: 00387420417
  • LAM SRL
    CF: 00387420417
CIG: Z051060B0F
Oggetto: INCARICO PER PROGETTAZIONE IMPIANTO COGENERAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT E POLOSCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.M. IMMOBILIARE SRL
    CF: 02388060416
  • L.M. IMMOBILIARE SRL
    CF: 02388060416
CIG: ZAB1098BD4
Oggetto: RIPARAZIONE AUTOCISTERNA OM PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2014 al 08-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: Z1C1148687
Oggetto: ACQUISTO SEDIE PALESTRA SCUOLA MATERNA POLE
Importo aggiudicato: € 2394.00
Somme liquidate: € 2394.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CENTROSEDIA SRL
    CF: 05902860484
  • CENTROSEDIA SRL
    CF: 05902860484
CIG: ZE7118773D
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI COMUANLI - PROGRAMMA 6000 CAMPANILI - LAVORI IN ECONOMIA CON SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA COPE COSTRUZIONI PER PULIZIA PREVENTIVA SCARPATE E CUNETTE
Importo aggiudicato: € 5246.00
Somme liquidate: € 5246.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 24-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.O.P.E. COSTRUZIONI DI CONTI MARIO & C. SNC
    CF: 01341050415
  • C.O.P.E. COSTRUZIONI DI CONTI MARIO & C. SNC
    CF: 01341050415
CIG: ZE21187CC1
Oggetto: AMPLIAMENTO INTERNO CIMITERO CAPOLUOGO - 6° STRALCIO - LAVORI IN ECONOMIA CON SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SALCICCCIA TINO E DANIELE SNC DI CAGLI PER REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO AL CANTIERE
Importo aggiudicato: € 5225.00
Somme liquidate: € 5225.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 14-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALCICCIA TINO E DANIELE SNC
    CF: 01066430412
  • SALCICCIA TINO E DANIELE SNC
    CF: 01066430412
CIG: Z811187E10
Oggetto: AMPLIAMENTO ASILO NIDO "A. SABIN" - LAVORI IN ECONOMIA CON SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA METAL 2 SRL PER REALIZZAZIONE VETRATE DI TAMPONAMENTO IN ALLUMINIO
Importo aggiudicato: € 15510.00
Somme liquidate: € 15510.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAL 2 SRL DI BARZOTTI GIANPIERO & C.
    CF: 02075560413
  • METAL 2 SRL DI BARZOTTI GIANPIERO & C.
    CF: 02075560413
CIG: Z511190919
Oggetto: ACQUISTO GIOCHI SCUOLA MATERNA POLE
Importo aggiudicato: € 2503.00
Somme liquidate: € 2503.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 10-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
CIG: Z4811AE138
Oggetto: STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE
Importo aggiudicato: € 2440.00
Somme liquidate: € 2440.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 24-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINI SIMONE IMPIANTI ELETTRICI
    CF: FNISMN78T02D488V
  • FINI SIMONE IMPIANTI ELETTRICI
    CF: FNISMN78T02D488V
CIG: Z8511B073B
Oggetto: ACQUISTO IDROPULITRICE PROFESSIONALE
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 2917.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 14-11-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COSTRUZIONI TENOX DI TENTI ELISEO & C. SAS
    CF: 00656800414
  • COSTRUZIONI TENOX DI TENTI ELISEO & C. SAS
    CF: 00656800414
CIG: Z03123BD13
Oggetto: RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO STRADA FLAMINIA LOC. FURLO - NOMINA COLLAUDATORE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMAVERA MARIO
    CF: PRMMRA71R08G479Q
  • PRIMAVERA MARIO
    CF: PRMMRA71R08G479Q
CIG: Z5E123E936
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI COMUNALI - PROGRAMMA 6000 CAMPANILI - INCARICO PER REDAZIONE PSC
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 4160.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TASSI MIRKO
    CF: TSSMRK75S06B352L
  • TASSI MIRKO
    CF: TSSMRK75S06B352L
CIG: Z2F125125F
Oggetto: RIPARAZIONE C.T. PISCINA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2158.00
Somme liquidate: € 2158.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GIUNTI DI GIUNTI & C. SNC
    CF: 00192380418
  • F.LLI GIUNTI DI GIUNTI & C. SNC
    CF: 00192380418
CIG: 56231978F4
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI COMUNALI - PROGRAMMA 6000 CAMPANILI
Importo aggiudicato: € 678746.50
Somme liquidate: € 463200.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FERRETTI SRL
    CF: 01223000439
  • CAGNINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01559240435
  • LETIZIA RAFFAELE
    CF: 01238610610
  • PALANDRI E BELLI SRL
    CF: 02003440977
  • ROSSI COSTRUZIONI E RESTAURI
    CF: 02057290419
  • BOSCARINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00397830415
  • GMP SPA
    CF: 00417030541
  • ING. RAM. SRL
    CF: 01142240769
  • P.P.G. DI MENCOZZI MARIO
    CF: 00937910404
  • EDIL EUROPA SRL
    CF: 01381200433
  • BIO COSTRUZIONI SRL
    CF: 01617400708
  • BRIZZI COSTRUZIONI SNC
    CF: 02084890413
  • IMPRESA MARCOLINI MARCELLO
    CF: MRCMCL59M09E785P
  • COSTRUZIONI NASONI SRL
    CF: 00675940415
  • COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 01332730298
  • CO.PRO.L.A.
    CF: 02513990420
  • PESARESI GIUSEPPE SPA
    CF: 01231130400
  • ITALCANTIERI SRL
    CF: 03565230616
  • MECELLA SRL
    CF: 01777270438
  • MAFFEI GIAMPAOLO SRL
    CF: 00633150412
  • FERRETTI SRL
    CF: 01223000439
CIG: 598854607F
Oggetto: RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO STRADA FLAMINIA ALL'INTERNO DELLA GOLA DEL FURLO
Importo aggiudicato: € 518011.81
Somme liquidate: € 100027.92
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IMPRESA COSTRUZIONI ING. PERFETTI
    CF: 02233350418
  • IMPRESA C.O.SPE SRL
    CF: 00467760419
  • PRETELLI SRL
    CF: 02454450418
  • TECNOROCK SRL
    CF: 01224260412
  • CAM PERFORAZIONI SRL
    CF: 01511320432
  • TECNOROCK SRL
    CF: 01224260412
CIG: 6029516202
Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO E COGENERAZIONE A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT , PISCINA E POLO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 141246.67
Somme liquidate: € 125549.87
Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEL.CA SERVICE SRL
    CF: 01617730674
  • DEL.CA SERVICE SRL
    CF: 01617730674
CIG: Z000E97574
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 2635.91
Somme liquidate: € 2635.91
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MEAD ASCENSORI SRL
    CF: 02000930418
  • MEAD ASCENSORI SRL
    CF: 02000930418
CIG: Z6A12B9D3A
Oggetto: CARTA FOTOCOPIE A3
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2015 al 27-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KARTEX ITALIA SAS DI BOLOGNESI ANDREA
    CF: 02158390423
  • KARTEX ITALIA SAS DI BOLOGNESI ANDREA
    CF: 02158390423
CIG: Z2912C2990
Oggetto: TERMINALE RILEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 445.00
Somme liquidate: € 445.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2015 al 27-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z1213096AB
Oggetto: REDAZIONE FILES TRASMISSIONE DATI BENI IMMOBILI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2015 al 15-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIES SRL
    CF:
  • GIES SRL
    CF:
CIG: Z831327D0B
Oggetto: SERIE ARCHIVIO PER PROTOCOLLO
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: ZBA133E112
Oggetto: GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 2240.00
Somme liquidate: € 2240.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 19-02-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01252710403
CIG: Z1A133E30C
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 8974.00
Somme liquidate: € 8974.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z9C1340BF8
Oggetto: FOTO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Importo aggiudicato: € 37.00
Somme liquidate: € 37.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z21137CEF9
Oggetto: ASSISTENZA FISCALE E FINANZIARIA
Importo aggiudicato: € 2557.00
Somme liquidate: € 2557.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGINI CARLO ALBERTO SRL
    CF: 02036550412
  • MAGINI CARLO ALBERTO SRL
    CF: 02036550412
CIG: Z12138AD6B
Oggetto: CARTA FOTOCOPIE A4
Importo aggiudicato: € 564.00
Somme liquidate: € 564.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 20-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL REGISTRO SAS DI ZAMPETTI F. & C.
    CF: 00661810424
  • IL REGISTRO SAS DI ZAMPETTI F. & C.
    CF: 00661810424
CIG: ZA813D87E7
Oggetto: CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 510.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 27-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL REGISTRO SAS DI ZAMPETTI F. & C.
    CF: 00661810424
  • IL REGISTRO SAS DI ZAMPETTI F. & C.
    CF: 00661810424
CIG: Z6C1417B43
Oggetto: REGISTRAZIONE MARCHIO ACQUALAGNA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MODIANO & ASSOCIATI SPA
    CF: 02156280154
  • MODIANO & ASSOCIATI SPA
    CF: 02156280154
CIG: Z6C1417B43
Oggetto: NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRUCE
Importo aggiudicato: € 336.00
Somme liquidate: € 168.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITNEY BOWES ITALIA SPA
    CF: 09346150155
  • PITNEY BOWES ITALIA SPA
    CF: 09346150155
CIG: Z2914A2B89
Oggetto: TRADUZIONE TESTI SITO INTERNET
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 30-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA MACINA AMBIENTE COOP. SOC.
    CF: 02133160412
  • LA MACINA AMBIENTE COOP. SOC.
    CF: 02133160412
CIG: ZB214A330C
Oggetto: RICAMBI STAMPANTE OKI
Importo aggiudicato: € 109.00
Somme liquidate: € 109.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2015 al 26-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELENE UFFICIO DI CIABOCCHI ULIANO
    CF: CBCLNU62P07B352N
  • SELENE UFFICIO DI CIABOCCHI ULIANO
    CF: CBCLNU62P07B352N
CIG: Z3F14D09F4
Oggetto: CONTRASSEGNO PARCHEGGIO DISABILI
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z8214D1330
Oggetto: STAMPA MANIFESTO
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 205.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 07-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
CIG: Z0E14D520C
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO ASTA VENDITA CASERMA FORESTALE
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 11-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLINFORMA SRL
    CF: 05866880726
  • PUBLINFORMA SRL
    CF: 05866880726
CIG: ZB414E567E
Oggetto: PUBBLICAZIONI SU GIORNALE
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA PUBBLICITA` EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
  • SOCIETA PUBBLICITA` EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
CIG: Z4E14F2264
Oggetto: SERVIZIO MEMOWEB
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z7714F9E32
Oggetto: STAMPA PIEGHEVOLI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 28-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENU STUDIO SNC DI PELLEGRINI ALEX & CO.
    CF: 02456570411
  • MENU STUDIO SNC DI PELLEGRINI ALEX & CO.
    CF: 02456570411
CIG: ZF114FC00F
Oggetto: PRESTAZIONE MUSICALE
Importo aggiudicato: € 573.00
Somme liquidate: € 573.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASTRALMUSIC SRL
    CF: 02650160423
  • ASTRALMUSIC SRL
    CF: 02650160423
CIG: Z4814FF393
Oggetto: FORMZIONE SOFTWARE SERVIZI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z4815014E9
Oggetto: REDAZIONE PROGETTO ALLESTIMENTO STRUTTURE E ARREDI FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 2520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 24-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO RTA
    CF: 02349260410
  • STUDIO ASSOCIATO RTA
    CF: 02349260410
CIG: Z7E15272B0
Oggetto: FOTOCOPIA UT
Importo aggiudicato: € 1545.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 25-06-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA
    CF: 01788080156
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA
    CF: 01788080156
CIG: ZDD153F034
Oggetto: STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA METAURO SRL
    CF: 02400410417
  • TIPOGRAFIA METAURO SRL
    CF: 02400410417
CIG: Z571545364
Oggetto: MODULISTICA
Importo aggiudicato: € 281.00
Somme liquidate: € 281.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 16-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: ZEE157DFCE
Oggetto: STAMPA LOCANDINE
Importo aggiudicato: € 99.00
Somme liquidate: € 99.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 28-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
CIG: Z6B15906EA
Oggetto: CONCERTO JAZZ PARCO LA GOLENA DEL FURLO IN DATA 02/08/2015
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2015 al 02-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANO JAZZ NETWORK - SOC. COOP.
    CF: 02394100412
  • FANO JAZZ NETWORK - SOC. COOP.
    CF: 02394100412
CIG: Z8815909D4
Oggetto: CONCERTO MUSICALE PIAZZA MATTEI IN DATA 07/08/2015
Importo aggiudicato: € 1229.00
Somme liquidate: € 1229.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al 07-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE
    CF: 02366530414
  • ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE
    CF: 02366530414
CIG: Z4015A876F
Oggetto: TAMBURO STAMPANTE OKI
Importo aggiudicato: € 63.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2015 al 25-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELENE UFFICIO DI CIABOCCHI ULIANO
    CF: CBCLNU62P07B352N
  • SELENE UFFICIO DI CIABOCCHI ULIANO
    CF: CBCLNU62P07B352N
CIG: ZD515DC8CB
Oggetto: COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2015
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO LOCO -ACQUALAGNA
    CF: 91013800411
  • PRO LOCO -ACQUALAGNA
    CF: 91013800411
CIG: Z861614F1A
Oggetto: SERVIZI TELEVISIVI 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AL.MA MEDIA SRL
    CF: 13521361009
  • AL.MA MEDIA SRL
    CF: 13521361009
CIG: Z2F1623F66
Oggetto: SERVIZIO AMBULANZA FIERA TARTUFO
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE ROSSA ITALIANA
    CF: 01906810583
  • CROCE ROSSA ITALIANA
    CF: 01906810583
CIG: Z9716244E1
Oggetto: SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA FIERA TARTUFO
Importo aggiudicato: € 1721.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO LOCO -ACQUALAGNA
    CF: 91013800411
  • PRO LOCO -ACQUALAGNA
    CF: 91013800411
CIG: Z911624925
Oggetto: SPESE INAUGURAZIONE FIERA TARTUFO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G.CELLI"
    CF: 82005570419
  • ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G.CELLI"
    CF: 82005570419
CIG: Z9E1625383
Oggetto: SPESA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE FIERA TARTUFO
Importo aggiudicato: € 1475.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO LOCO -ACQUALAGNA
    CF: 91013800411
  • PRO LOCO -ACQUALAGNA
    CF: 91013800411
CIG: Z88162CB15
Oggetto: GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 2062.00
Somme liquidate: € 2062.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01252710403
CIG: Z4E1631C84
Oggetto: TONER OKI C5750
Importo aggiudicato: € 297.00
Somme liquidate: € 297.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 15-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIDA SRL
    CF: 01513020238
  • MIDA SRL
    CF: 01513020238
CIG: Z64163595A
Oggetto: REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO COOKING SHOW ALL'INTERNO DEL SALOTTO DA GUSTARE IN OCCASIONE DELLA 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIRCOLO ENOGASTRONOMICO ROSSINI
    CF: 92040730415
  • CIRCOLO ENOGASTRONOMICO ROSSINI
    CF: 92040730415
CIG: Z171635A2B
Oggetto: NOLEGGIO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELL 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAILORSAN SRL
    CF: 10576071004
  • TAILORSAN SRL
    CF: 10576071004
CIG: ZE8163702F
Oggetto: CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 405.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al 24-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL REGISTRO SAS DI ZAMPETTI F. & C.
    CF: 00661810424
  • IL REGISTRO SAS DI ZAMPETTI F. & C.
    CF: 00661810424
CIG: ZD51644E88
Oggetto: PROMOZIONE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO SU TESTATA GIORNALISTICA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00290560374
  • POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00290560374
CIG: Z6A1645016
Oggetto: PROMOZIONE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO SU TESTATA GIORNALISTICA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00290560374
  • POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00290560374
CIG: Z7F16451D3
Oggetto: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE UFFICIO STAMPA 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAMBIANCHI ANUSKA
    CF: PMBNSK76P47L500S
  • PAMBIANCHI ANUSKA
    CF: PMBNSK76P47L500S
CIG: Z73164603D
Oggetto: PROMOZIONE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO SU TESTATA GIORNALISTICA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLASS ITALY COMUNICATION S.R.L. SEMPLIFICATA
    CF: 02572450415
  • CLASS ITALY COMUNICATION S.R.L. SEMPLIFICATA
    CF: 02572450415
CIG: Z3E3165533
Oggetto: PROMOZIONE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO SU ELENCHI TELEFONICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGINE SI SPA
    CF: 01220990558
  • PAGINE SI SPA
    CF: 01220990558
CIG: Z8E16553CF
Oggetto: PROMOZIONE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO SU TESTATA GIORNALISTICA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI PLEIN AIR SRL
    CF: 07158480587
  • EDIZIONI PLEIN AIR SRL
    CF: 07158480587
CIG: Z061658F3D
Oggetto: NOLEGGIO ATTREZZATURE PER SALOTTO DA GUSTARE - 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMASSONI SRL
    CF: 01019140415
  • TOMASSONI SRL
    CF: 01019140415
CIG: Z59165B742
Oggetto: SERVIZIO 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELE2000 SRL
    CF: 01492420417
  • TELE2000 SRL
    CF: 01492420417
CIG: Z74165B7AC
Oggetto: SERVIZIO FOTOGRAFICO 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRANDANGOLO SNC
    CF: 01327190417
  • GRANDANGOLO SNC
    CF: 01327190417
CIG: ZD91661B73
Oggetto: ALLESTIMENTO FLOREALE 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANDINI STEFANO
    CF: LNDSFN66H06D749K
  • LANDINI STEFANO
    CF: LNDSFN66H06D749K
CIG: ZEC1661BAB
Oggetto: FORNITURA PIANTE 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI CLAUDIO
    CF: BNOCLD60E06C745E
  • BONI CLAUDIO
    CF: BNOCLD60E06C745E
CIG: Z591672EC7
Oggetto: ALLESTIMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENU STUDIO SNC DI PELLEGRINI ALEX & CO.
    CF: 02456570411
  • MENU STUDIO SNC DI PELLEGRINI ALEX & CO.
    CF: 02456570411
CIG: Z3F1672F9D
Oggetto: N.2 CONCERTI MUSICALI IN OCCASIONE DELLA 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 820.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE
    CF: 02366530414
  • ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE
    CF: 02366530414
CIG: Z561674871
Oggetto: ALLESTIMENTO DI CUCINA PRESSO SALOTTO DA GUSTARE - 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEDINI SPA
    CF: 01017520410
  • PEDINI SPA
    CF: 01017520410
CIG: ZE11676610
Oggetto: FLAT INTERNET WIFI 2015
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLIWAY S.R.L.
    CF: 03045890542
  • MILLIWAY S.R.L.
    CF: 03045890542
CIG: Z7416773D3
Oggetto: RIPRESE VIDEO SALOTTO DA GUSTARE - 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAOLI ROBERTA
    CF: PLARRT88B69L500I
  • PAOLI ROBERTA
    CF: PLARRT88B69L500I
CIG: 63195609E1
Oggetto: INSTALLAZIONE STRUTTURE E ARREDI PER 50 FIERA NAZIONALE TARTUFO
Importo aggiudicato: € 63799.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PESARO FESTE SRL
    CF: 00425830411
  • PESARO FESTE SRL
    CF: 00425830411
CIG: Z6C1688142
Oggetto: FORNITURA TOVAGLIATO PER SALOTTO DA GUSTARE 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 276.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVANDERIA ADRIATICA SRL
    CF: 00464860410
  • LAVANDERIA ADRIATICA SRL
    CF: 00464860410
CIG: Z7F1688275
Oggetto: IMPIANTO SERVICE SALOTTO DA GUSTARE 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOUND D-LIGHT SRL
    CF: 02099140416
  • SOUND D-LIGHT SRL
    CF: 02099140416
CIG: Z451688479
Oggetto: ALLESTIMENTO FLOREALE 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANDINI STEFANO
    CF: LNDSFN66H06D749K
  • LANDINI STEFANO
    CF: LNDSFN66H06D749K
CIG: Z3E1688587
Oggetto: IMPIANTO ELETTRICO 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCANSALEGNA CRISTIAN - CS IMPIANTI
    CF: SCNCST87R14D488U
  • SCANSALEGNA CRISTIAN - CS IMPIANTI
    CF: SCNCST87R14D488U
CIG: ZBE1689F34
Oggetto: FORNITURE TEMPORANEE ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: ZE5168C044
Oggetto: IMPIANTO ELETTRICO 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINI SIMONE IMPIANTI ELETTRICI
    CF: FNISMN78T02D488V
  • FINI SIMONE IMPIANTI ELETTRICI
    CF: FNISMN78T02D488V
CIG: ZEF1695AEF
Oggetto: CONCEDRTO SABATO 31 OTTOBRE - 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OBELISCO NERO ASSOCIAZIONE MUSICALE
    CF: 90043160416
  • OBELISCO NERO ASSOCIAZIONE MUSICALE
    CF: 90043160416
CIG: Z4C16962F7
Oggetto: PIANO COMUNICAZIONE E RICERCA SPONSOR 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMNIA COMUNICAZIONE SRL
    CF: 01480440419
  • OMNIA COMUNICAZIONE SRL
    CF: 01480440419
CIG: Z27169B623
Oggetto: STAMPE, ADESIVI, LAMINATI, STRISCIONI BIFACCIALI
Importo aggiudicato: € 977.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BP MEDIA SRL
    CF: 03782500403
  • BP MEDIA SRL
    CF: 03782500403
CIG: Z10169FA74
Oggetto: SCATOLE ARCHIVIO
Importo aggiudicato: € 216.00
Somme liquidate: € 216.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIANCARLO
    CF:
  • LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIANCARLO
    CF:
CIG: Z6116A0099
Oggetto: CARTA FOTOCOPIE A4
Importo aggiudicato: € 572.00
Somme liquidate: € 572.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 20-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI LUIGI ELIO & C. SNC
    CF: 00255600447
  • DI LUIGI ELIO & C. SNC
    CF: 00255600447
CIG: Z3016A2660
Oggetto: RICLASSIFICAZIONE E RIVALUTAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
Importo aggiudicato: € 6350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIES SRL
    CF:
  • GIES SRL
    CF:
CIG: Z6316A77C6
Oggetto: FORNITURA BOMBOLE N. 4 GAS DA KG.13 + N. 2 DA KG. 15
Importo aggiudicato: € 164.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASCIOTTI GIUSEPPINA & C. S.N.C.
    CF: 01330640416
  • MASCIOTTI GIUSEPPINA & C. S.N.C.
    CF: 01330640416
CIG: ZC416A786D
Oggetto: IMPIANTO IDRAULICO SALOTTO DA GUSTARE E PALAZZO DEL GUSTO
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GIUNTI DI GIUNTI & C. SNC
    CF: 00192380418
  • F.LLI GIUNTI DI GIUNTI & C. SNC
    CF: 00192380418
CIG: ZB516A7A44
Oggetto: OSPTALITA 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHE HOLIDAY SPA
    CF: 02403260413
  • MARCHE HOLIDAY SPA
    CF: 02403260413
CIG: ZC216A8793
Oggetto: DIRETTA RADIO 01 NOVEMBRE - 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADIO DIFFUSION SRL
    CF: 01312780412
  • RADIO DIFFUSION SRL
    CF: 01312780412
CIG: Z3416AB26
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO RIMINI-ACQUALAGNA PER 53 PERSONE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.M.DI BIANCHINI BERNARDINO C.SNC
    CF: 01315780401
  • S.A.M.DI BIANCHINI BERNARDINO C.SNC
    CF: 01315780401
CIG: ZEC16AE832
Oggetto: STAMPA MANIFESTI BIGLIETTI PARCHEGGIO 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
CIG: ZD216B4A19
Oggetto: REALIZZAZIONE N.3 RUSCELLE ORO 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 561.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALL GOLD SNC DI AGUZZI OSCARDO, GIORGIO & TOPI
    CF: 00985140417
  • ALL GOLD SNC DI AGUZZI OSCARDO, GIORGIO & TOPI
    CF: 00985140417
CIG: ZF016C4F25
Oggetto: POLIZZA ALL RISK TRIENNALE
Importo aggiudicato: € 36290.00
Somme liquidate: € 1910.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRALE SPA
    CF: 04912620152
  • CENTRALE SPA
    CF: 04912620152
CIG: ZC116C512F
Oggetto: POLIZZA RISCHI IMPIANTI FOTOVOLTAICI QUADRIENNALE
Importo aggiudicato: € 9288.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRALE SPA
    CF: 04912620152
  • CENTRALE SPA
    CF: 04912620152
CIG: ZAB16D764C
Oggetto: FORNITURA ESTINTORI 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINGUCCI ANTINCEDIO SRL
    CF: 02127050413
  • MINGUCCI ANTINCEDIO SRL
    CF: 02127050413
CIG: Z1216F57A6
Oggetto: STAMPA BUNNER PER MOSTRE IN OCCASIONE 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 113.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENU STUDIO SNC DI PELLEGRINI ALEX & CO.
    CF: 02456570411
  • MENU STUDIO SNC DI PELLEGRINI ALEX & CO.
    CF: 02456570411
CIG: ZDE16F7233
Oggetto: AGGIORNAMENTO APPARECCHIATURA POSTALE
Importo aggiudicato: € 98.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2015 al 24-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITNEY BOWES ITALIA SPA
    CF: 09346150155
  • PITNEY BOWES ITALIA SPA
    CF: 09346150155
CIG: Z801709C6B
Oggetto: SERVIZIO FULL SERVICE HALLEY
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z5D170DF76
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 181.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
CIG: Z3D170E29A
Oggetto: ADESIONE PROGETTO GRAND TOUR DELLE MARCHE - 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMAGINA DI FRANCESCA SERRI E C. SAS
    CF: 01115460436
  • IMAGINA DI FRANCESCA SERRI E C. SAS
    CF: 01115460436
CIG: ZE617182DE
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 836.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ART FERRO S.N.C.
    CF: 01308760410
  • ART FERRO S.N.C.
    CF: 01308760410
CIG: Z431718AE6
Oggetto: PRODOTTI ALIMENTARI SALOTTO DA GUSTARE - 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 1020.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.
    CF: 00115450413
  • F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.
    CF: 00115450413
CIG: ZCC1719296
Oggetto: OSPITALITA 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 427.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAMAL DI MANGANI RAFFAELE & C. SNC
    CF: 01482310412
  • RAMAL DI MANGANI RAFFAELE & C. SNC
    CF: 01482310412
CIG: ZDF1720C35
Oggetto: OSPITALITA 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 545.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFANI STEFANIA
    CF: TFNSFN67D63A035M
  • TOFANI STEFANIA
    CF: TFNSFN67D63A035M
CIG: ZF117284C1
Oggetto: OSPITALITA 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GHIOTTONE S.A.S. DI TARSI LAURA &C.
    CF: 01478870411
  • IL GHIOTTONE S.A.S. DI TARSI LAURA &C.
    CF: 01478870411
CIG: Z7B172DF82
Oggetto: NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE
Importo aggiudicato: € 1920.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2015 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITNEY BOWES ITALIA SPA
    CF: 09346150155
  • PITNEY BOWES ITALIA SPA
    CF: 09346150155
CIG: Z92172F07E
Oggetto: OSPITALITA 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 863.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA GINESTRA DI GIACOMEL NICO & C. SAS
    CF: 00481710416
  • LA GINESTRA DI GIACOMEL NICO & C. SAS
    CF: 00481710416
CIG: ZC1172F260
Oggetto: OSPITALITA 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO LOCO -ACQUALAGNA
    CF: 91013800411
  • PRO LOCO -ACQUALAGNA
    CF: 91013800411
CIG: Z761730466
Oggetto: OSPITALITA 50 FIERA NAZIONALE DL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 264.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CURZIETTI DAVIDE
    CF: CRZDVD61B17B352J
  • CURZIETTI DAVIDE
    CF: CRZDVD61B17B352J
CIG: ZF31734286
Oggetto: INTERVENTI MANUTENZIONE HARDWARE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al 25-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELENE UFFICIO DI CIABOCCHI ULIANO
    CF: CBCLNU62P07B352N
  • SELENE UFFICIO DI CIABOCCHI ULIANO
    CF: CBCLNU62P07B352N
CIG: ZCB174550F
Oggetto: PERSONAL COMPUTER DESKTOP
Importo aggiudicato: € 897.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELENE UFFICIO DI CIABOCCHI ULIANO
    CF: CBCLNU62P07B352N
  • SELENE UFFICIO DI CIABOCCHI ULIANO
    CF: CBCLNU62P07B352N
CIG: Z7D174559B
Oggetto: REVISIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 153.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 25-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACI GESTIONE RAGNI MARIA E ALESSANDRA SNC
    CF: 02183360417
  • ACI GESTIONE RAGNI MARIA E ALESSANDRA SNC
    CF: 02183360417
CIG: ZAF1761D46
Oggetto: SWITCH DI RETE 24 PORTE A 1000 MB
Importo aggiudicato: € 218.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z9B1768E85
Oggetto: OSPITALITA 50 FIERA NAZIONALE DLE TARTUFO
Importo aggiudicato: € 1301.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINI-AZZOLINI TARTUFI DI MARINI G. & C. S.N.C.
    CF: 01277300412
  • MARINI-AZZOLINI TARTUFI DI MARINI G. & C. S.N.C.
    CF: 01277300412
CIG: ZD3176A866
Oggetto: OSPITALITA 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 735.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.
    CF: 00115450413
  • F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.
    CF: 00115450413
CIG: Z11176AA09
Oggetto: OSPITALITA 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 648.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T. & C. SRL
    CF: 01171760414
  • T. & C. SRL
    CF: 01171760414
CIG: Z84176CEEA
Oggetto: OSPITALITA 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 663.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRI SAMUELE
    CF: FRRSML73C18D749T
  • FERRI SAMUELE
    CF: FRRSML73C18D749T
CIG: Z86176D942
Oggetto: OSPITALITA 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I NOBILI DI ACQ. DI BASILI FEDERICA & C. S.N.C.
    CF: 02417130412
  • I NOBILI DI ACQ. DI BASILI FEDERICA & C. S.N.C.
    CF: 02417130412
CIG: ZEE177245A
Oggetto: REGISTRAZIONE DOMINIO SITO TURISTICO ACQUALAGNA.COM
Importo aggiudicato: € 44.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA SPA
    CF: 01573850516
  • ARUBA SPA
    CF: 01573850516
CIG: Z5E177B0F7
Oggetto: GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 2062.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01252710403
CIG: Z7117A17F0
Oggetto: ACCESSORI STAMPA
Importo aggiudicato: € 339.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
CIG: ZE817AD4E3
Oggetto: OSPITALITA 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 1595.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RISTORANTE "ANTICOFURLO"-G.A.R. SAS
    CF: 01130250416
  • RISTORANTE "ANTICOFURLO"-G.A.R. SAS
    CF: 01130250416
CIG: ZE517AD60A
Oggetto: OSPITALITA 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLINC DI MARINI PIERGIORGIO & C. SNC
    CF: 02420590412
  • PLINC DI MARINI PIERGIORGIO & C. SNC
    CF: 02420590412
CIG: Z3A17C6224
Oggetto: ACCESSORI INFORMATICA
Importo aggiudicato: € 137.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELENE UFFICIO DI CIABOCCHI ULIANO
    CF: CBCLNU62P07B352N
  • SELENE UFFICIO DI CIABOCCHI ULIANO
    CF: CBCLNU62P07B352N
CIG: Z2717D8A06
Oggetto: OSPITALITA 50 FIERA NAZIONALE TARTUFO
Importo aggiudicato: € 2405.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUALAGNA TARTUFI SRL
    CF: 02149640415
  • ACQUALAGNA TARTUFI SRL
    CF: 02149640415
CIG: zae17dab78
Oggetto: MANUTENZIONE FORNO
Importo aggiudicato: € 95.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOIMPIANTI SAS
    CF: 01200030417
  • TECNOIMPIANTI SAS
    CF: 01200030417
CIG: ZC614ED8D8
Oggetto: SERVIZI MUSICALI
Importo aggiudicato: € 3702.00
Somme liquidate: € 1851.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE
    CF: 02366530414
  • ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE
    CF: 02366530414
CIG: ZAD1524873
Oggetto: SERVIZI CONSULENZA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA STUDIO ASS.TO CELLI STEFANIA E FUMELLI MARIA
    CF: 02072430412
  • SIGMA STUDIO ASS.TO CELLI STEFANIA E FUMELLI MARIA
    CF: 02072430412
CIG: Z75152490B
Oggetto: POSTALIZZAZIONE LAMPADE VOTIVE
Importo aggiudicato: € 1174.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZB71561EA2
Oggetto: MOSTRA
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
CIG: ZBA1561F71
Oggetto: POSTALIZZAZIONE TARI
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZAF16A058D
Oggetto: ACQUISTO ARMADI
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGROS CART SRL
    CF: 01469840662
  • INGROS CART SRL
    CF: 01469840662
CIG: Z001732744
Oggetto: STAMPA MANIFESTI
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
CIG: Z83174F02D
Oggetto: EVENTI NATALIZI
Importo aggiudicato: € 614.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • YABBAPARTY DI DUCCI SERENA
    CF: DCCSRN75T54D488M
  • YABBAPARTY DI DUCCI SERENA
    CF: DCCSRN75T54D488M
CIG: ZC1174F038
Oggetto: STAMPA MANIFESTI
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
CIG: Z23178BA75
Oggetto: PREMI MANIFESTAZIONI NATALIZIE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASCIOTTI GIUSEPPINA & C. S.N.C.
    CF: 01330640416
  • MASCIOTTI GIUSEPPINA & C. S.N.C.
    CF: 01330640416
CIG: 6459756748
Oggetto: R.C. PATRIMONIALE
Importo aggiudicato: € 21666.66
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AIG EUROPE LIMITED
    CF: 08037550962
  • AIG EUROPE LIMITED
    CF: 08037550962
CIG: 6459749183
Oggetto: POLIZZA RCT/O RESP.TA CIVILE VERSO TERZI
Importo aggiudicato: € 69333.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LLOYD'S
    CF: 07585850584
  • AIG EUROPE LIMITED
    CF: 08037550962
  • LLOYD'S
    CF: 07585850584
CIG: Z751315903
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ESTERNE AI CENTRI ABITATI - STRADA FRONTINO E STRADA PIETRALATA
Importo aggiudicato: € 10827.13
Somme liquidate: € 10827.13
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 06-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PASCUCCI E GIOMMI EDILIZIA SRL
    CF: 02433380413
  • CASAVECCHIA LAVORI SRL
    CF: 02553720414
  • SALCICCIA TINO E DANIELE SNC
    CF: 01066430412
  • SALCICCIA TINO E DANIELE SNC
    CF: 01066430412
CIG: Z4F131CB4A
Oggetto: INCARICO GEOM. FERRI SIMONE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 2080.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 06-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRI SIMONE
    CF: FRRSMN69P04D749M
  • FERRI SIMONE
    CF: FRRSMN69P04D749M
CIG: Z5C137D417
Oggetto: MANUTENZIONE ASSICURAZIONE DISPOSITIVI DIBAWATT IMPIANTO DI PUBBLICAILLUMINAZIONE - INCARICO
Importo aggiudicato: € 1445.00
Somme liquidate: € 1445.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 05-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SORGENIA MENOWATT SRL
    CF: 01384070445
  • SORGENIA MENOWATT SRL
    CF: 01384070445
CIG: Z02137F5AE
Oggetto: INCARICO MANUTENZIONE ESTINTORI E MANICHETTE ANTINCENDIO FABBRICATI COMUNALI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1439.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2015 al 05-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINGUCCI ANTINCEDIO SRL
    CF: 02127050413
  • MINGUCCI ANTINCEDIO SRL
    CF: 02127050413
CIG: Z33137F624
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE ASCENSORE PALAZZO DEL GUSTO
Importo aggiudicato: € 745.00
Somme liquidate: € 745.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHINDLER SPA
    CF: 00842990152
  • SCHINDLER SPA
    CF: 00842990152
CIG: Z08137FC33
Oggetto: MANUTENZIONE ANNO 2015 ASCENSORE SEDE COMUNAL SCUOLA ELEMENTARE E MUSEO ARCHEOLOGICO
Importo aggiudicato: € 2255.00
Somme liquidate: € 532.35
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEAD ASCENSORI SRL
    CF: 02000930418
  • MEAD ASCENSORI SRL
    CF: 02000930418
CIG: Z8C1393059
Oggetto: REDAZIONE PERIZIE FITOPATOLOGICHE PARCO AVVENTURA FURLO
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 10-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO PLANTA
    CF: 08383450015
  • STUDIO ASSOCIATO PLANTA
    CF: 08383450015
CIG: Z761397FB8
Oggetto: GARA MURO STRADA FURLO - ONERI SUA
Importo aggiudicato: € 1862.30
Somme liquidate: € 1862.30
Tempi di completamento: dal 11-03-2015 al 11-03-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • PROVINCIA DI PESARO E URBINO
    CF: 00212000418
  • PROVINCIA DI PESARO E URBINO
    CF: 00212000418
CIG: ZD813A6FE0
Oggetto: INCARICO GEOM. FERRI SIMONE PER VARIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 11440.00
Somme liquidate: € 11440.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 16-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRI SIMONE
    CF: FRRSMN69P04D749M
  • FERRI SIMONE
    CF: FRRSMN69P04D749M
CIG: Z1C13A7226
Oggetto: INCARICO REDAZIONE VARIANTE NUOVA SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 6043.27
Somme liquidate: € 6043.27
Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 16-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRI SIMONE
    CF: FRRSMN69P04D749M
  • FERRI SIMONE
    CF: FRRSMN69P04D749M
CIG: ZC913A74A8
Oggetto: LAVORI COSTRUZIONE MURO CONTENIMENTO STRADA FURLO INCARICO SUPPORTO TECNICO
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 16-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRI SIMONE
    CF: FRRSMN69P04D749M
  • FERRI SIMONE
    CF: FRRSMN69P04D749M
CIG: ZFA13A7619
Oggetto: COGENERAZIONE PALAZZETTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO TECNICO
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 16-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRI SIMONE
    CF: FRRSMN69P04D749M
  • FERRI SIMONE
    CF: FRRSMN69P04D749M
CIG: Z5013B133C
Oggetto: NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMPLIAMENTO ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 691.55
Somme liquidate: € 691.55
Tempi di completamento: dal 17-03-2015 al 17-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: Z0613C5092
Oggetto: REALIZZAZIONE MURO STRADA FURLO MESSA IN SICUREZZA AREA ATTIGUA A CANTIERE
Importo aggiudicato: € 31000.00
Somme liquidate: € 27950.81
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 23-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOROCK SRL
    CF: 01224260412
  • TECNOROCK SRL
    CF: 01224260412
CIG: ZB813D32FE
Oggetto: RIPARAZIONE TUBAZIONE PISCINA
Importo aggiudicato: € 1207.00
Somme liquidate: € 1207.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 25-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GIUNTI DI GIUNTI & C. SNC
    CF: 00192380418
  • F.LLI GIUNTI DI GIUNTI & C. SNC
    CF: 00192380418
CIG: ZE313D8E00
Oggetto: RIPARAZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS E AUTOCARRO
Importo aggiudicato: € 6582.98
Somme liquidate: € 6582.98
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 26-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: ZD213D8E52
Oggetto: RIPARAZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA AEREA
Importo aggiudicato: € 1572.26
Somme liquidate: € 1572.26
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 26-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENTILI SPA
    CF: 01278840408
  • GENTILI SPA
    CF: 01278840408
CIG: ZA013D8E92
Oggetto: RIPARAZIONE STRAORDINARIA SPAZZATRICE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 26-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GILMAR SRL
    CF: 01694040674
  • GILMAR SRL
    CF: 01694040674
CIG: ZC313D921F
Oggetto: ACQUISTO DECESPUGLIATORE
Importo aggiudicato: € 368.85
Somme liquidate: € 368.85
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 26-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARSI STEFANO PMCB SAS
    CF: 01342600416
  • TARSI STEFANO PMCB SAS
    CF: 01342600416
CIG: Z2F13D926F
Oggetto: ACQUISTO MOTOSEGA
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 26-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GABRIELLI NEVIO
    CF: GBRNVE59D30B352Y
  • GABRIELLI NEVIO
    CF: GBRNVE59D30B352Y
CIG: ZA013DBBAC
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE UT
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2015 al 27-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
CIG: ZC913DCAA5
Oggetto: MICROZONIZZAZIONE SISMICA INCARICO
Importo aggiudicato: € 12271.44
Somme liquidate: € 3033.74
Tempi di completamento: dal 27-03-2015 al 27-03-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GEOLOGO MAROLDA GERARDO PAOLO GIOVANNI
    CF: MRLGRD67A09Z401E
  • GEOL. PAOLO CECCARINI
    CF: CCCPLA64B22L498B
  • GEOL. ROMANINI ROMANO
    CF: RMNRMN37B15G482O
  • GEOL. MONTINI GIOVANNI
    CF: MNTGNN52C26A541I
  • GEOL. MASCELLINI SAUL
    CF: MSCSLA85B19B352X
  • GEOLOGO MAROLDA GERARDO PAOLO GIOVANNI
    CF: MRLGRD67A09Z401E
CIG: Z2713DCB1A
Oggetto: CONDIZIONI LIMITE PER LA EMERGENZA INCARICO CLE
Importo aggiudicato: € 6328.81
Somme liquidate: € 1564.19
Tempi di completamento: dal 27-03-2015 al 27-03-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ROSSI ENEA
    CF: RSSNEE66A27H501V
  • MARINO COSSI
    CF: CSSMRN60A03L500M
  • POETA ARMANDO
    CF: PTORND72S20B352V
  • ROSSI PAOLO
    CF: RSSPLA67T15D749W
  • CANGIOTTI NAZZARENO
    CF: CNGNZR52A19E632V
  • ROSSI ENEA
    CF: RSSNEE66A27H501V
CIG: Z5D13DCDE4
Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI POLE
Importo aggiudicato: € 478.40
Somme liquidate: € 478.40
Tempi di completamento: dal 27-03-2015 al 27-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCANSALEGNA CRISTIAN - CS IMPIANTI
    CF: SCNCST87R14D488U
  • SCANSALEGNA CRISTIAN - CS IMPIANTI
    CF: SCNCST87R14D488U
CIG: Z9213DD35A
Oggetto: ALLACCIO IDRICO NUOVA SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2015 al 27-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHE MULTISERVIZI SPA
    CF: 02059030417
  • MARCHE MULTISERVIZI SPA
    CF: 02059030417
CIG: ZCF13DEAA8
Oggetto: MURO STRADA FURLO INCARICO ARCHEOLOGO
Importo aggiudicato: € 1639.00
Somme liquidate: € 1639.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2015 al 27-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADARTE SNC
    CF: 03555610405
  • ADARTE SNC
    CF: 03555610405
CIG: Z4E13E871E
Oggetto: RIPARAZIONE MOTOPOMPA PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 187.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANELLI ENZO
    CF: FNLNZE65T27B352L
  • FANELLI ENZO
    CF: FNLNZE65T27B352L
CIG: Z5D13E6DB5
Oggetto: VISITA RADIOGRAFIA CANE
Importo aggiudicato: € 96.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAMAIOLI MARIO
    CF: RMLMRA63A11E625U
  • RAMAIOLI MARIO
    CF: RMLMRA63A11E625U
CIG: ZAC13E84F6
Oggetto: VARIAZIONI CATASTALI E PERIZIE IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANGI FEDERICO
    CF: CNGFRC85S07B352P
  • TASSI MIRKO
    CF: TSSMRK75S06B352L
  • PAOLONI SILVANO
    CF: PLNSVN66R07B352J
  • TASSI MIRKO
    CF: TSSMRK75S06B352L
  • CANGI FEDERICO
    CF: CNGFRC85S07B352P
  • PAOLONI SILVANO
    CF: PLNSVN66R07B352J
CIG: ZB413E871E
Oggetto: RIPARAZIONE MOTOPOMPA PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. MECCANICA SNC DI FANELLI G. & LUCARINI M.
    CF: 02016090413
  • G.M. MECCANICA SNC DI FANELLI G. & LUCARINI M.
    CF: 02016090413
CIG: ZC713F5A23
Oggetto: INTERVENTO STRAORDINARIO SU IMPIANTO ELETTRICO PALAZZETTO DELLO SPORT
Importo aggiudicato: € 1021.22
Somme liquidate: € 1021.22
Tempi di completamento: dal 02-04-2015 al 02-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINI SIMONE IMPIANTI ELETTRICI
    CF: FNISMN78T02D488V
  • FINI SIMONE IMPIANTI ELETTRICI
    CF: FNISMN78T02D488V
CIG: Z6A13F8A9B
Oggetto: INCARICO CANILE VOLPETELLA PER CUSTODIA CANI VAGANTI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOCIALE ARANCIA BLU A.R.L.
    CF: 02060720410
  • COOP. SOCIALE ARANCIA BLU A.R.L.
    CF: 02060720410
CIG: ZE6140606F
Oggetto: COGENERATORE PISCINA ONERI SUA PROVINCIA PER GARA
Importo aggiudicato: € 706.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 09-04-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • PROVINCIA DI PESARO E URBINO
    CF: 00212000418
  • PROVINCIA DI PESARO E URBINO
    CF: 00212000418
CIG: Z291406F2F
Oggetto: CORSO FORMAZIONE OPERAI MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 09-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI & CO. SRL UNIPERSONALE
    CF: 01460990417
  • SERVIZI & CO. SRL UNIPERSONALE
    CF: 01460990417
CIG: Z3A14079A6
Oggetto: STRAORDINARIA MANUTENZIONE CT FABBRICATI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3278.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 09-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.
    CF: 00154950364
  • C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.
    CF: 00154950364
CIG: ZD9140EA1E
Oggetto: ACQUISTO METANO PER SCUOLABUS ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1414.53
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METANO STATION DI LELLI EUGENIO
    CF: LLLGNE86L05D749G
  • METANO STATION DI LELLI EUGENIO
    CF: LLLGNE86L05D749G
CIG: ZB6141875D
Oggetto: SERVIZIO IGIENIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 1050.74
Somme liquidate: € 525.37
Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INITIAL ITALIA SRL
    CF: 10077091006
  • INITIAL ITALIA SRL
    CF: 10077091006
CIG: Z59141F695
Oggetto: CORSO FORMAZIONE ADDETTI ALLA SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 15-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI & CO. SRL UNIPERSONALE
    CF: 01460990417
  • SERVIZI & CO. SRL UNIPERSONALE
    CF: 01460990417
CIG: ZA6142B5F0
Oggetto: ACQUISTO COLTELLI PER DECESPUGLIATORE
Importo aggiudicato: € 405.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 17-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRI S.R.L.
    CF: 00010220382
  • FERRI S.R.L.
    CF: 00010220382
CIG: Z35143CA5E
Oggetto: REALIZZAZIONE PANNELLI DA CANTIERE 6000 CAMPANILI
Importo aggiudicato: € 136.00
Somme liquidate: € 136.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 22-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISUAL TEAM SAS DI AGOSTINI ENRICO & C.
    CF: 02245360413
  • VISUAL TEAM SAS DI AGOSTINI ENRICO & C.
    CF: 02245360413
CIG: Z08143CEE8
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTATORIA VIA FLAMINIA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 22-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI CLAUDIO
    CF: BNOCLD60E06C745E
  • BONI CLAUDIO
    CF: BNOCLD60E06C745E
CIG: ZAECF143CF
Oggetto: RIPARAZIONE DAILY
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 145.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 22-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASCIOTTI L.-PANTALEONI L. & C. SNC
    CF: 00386090419
  • MASCIOTTI L.-PANTALEONI L. & C. SNC
    CF: 00386090419
CIG: Z25143CFDC
Oggetto: RIPARAZIONE BRACCIO NISSAN
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 22-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASCIOTTI L.-PANTALEONI L. & C. SNC
    CF: 00386090419
  • MASCIOTTI L.-PANTALEONI L. & C. SNC
    CF: 00386090419
CIG: Z93143D113
Oggetto: RIPARAZIONE PORTE STABILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 22-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAL 2 SRL DI BARZOTTI GIANPIERO & C.
    CF: 02075560413
  • METAL 2 SRL DI BARZOTTI GIANPIERO & C.
    CF: 02075560413
CIG: ZDD143D169
Oggetto: RIPARAZIONE PRESE ELETTRICHE SCUOLA MEDIA
Importo aggiudicato: € 180.60
Somme liquidate: € 180.60
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 22-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCANSALEGNA CRISTIAN - CS IMPIANTI
    CF: SCNCST87R14D488U
  • SCANSALEGNA CRISTIAN - CS IMPIANTI
    CF: SCNCST87R14D488U
CIG: ZD8143D206
Oggetto: SCARICO CARTE TACHIGRAFO SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 22-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRI FLORIANO - ALFIERO & C. SNC
    CF: 01064440413
  • F.LLI FERRI FLORIANO - ALFIERO & C. SNC
    CF: 01064440413
CIG: ZAD143D32E
Oggetto: RIPARAZIONE SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 137.00
Somme liquidate: € 137.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 22-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANELLI ENZO
    CF: FNLNZE65T27B352L
  • FANELLI ENZO
    CF: FNLNZE65T27B352L
CIG: Z661447764
Oggetto: FORNITURA BRECCINO E CLS ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 970.32
Somme liquidate: € 970.32
Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 24-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAVECCHIA GROUP SRL
    CF: 02381160411
  • CASAVECCHIA GROUP SRL
    CF: 02381160411
CIG: ZF1144B659
Oggetto: REALIZZAZIONE PARCO AVVENTURA FURLO
Importo aggiudicato: € 38897.00
Somme liquidate: € 38897.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 27-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXPLORING OUTDOOR SRL
    CF: 11199060150
  • EXPLORING OUTDOOR SRL
    CF: 11199060150
CIG: ZA3145336A
Oggetto: DISOSTRUZIONE FOGNATURE SCUOLE POLE
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 28-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSPURGO DI CANDIERACCI F. & C.
    CF: 02042750410
  • AUTOSPURGO DI CANDIERACCI F. & C.
    CF: 02042750410
CIG: Z7E1466913
Oggetto: INCARICO PROGETTO PARCO AVVENTURA
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 05-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GILA FRANCESCO
    CF: GLIFNC63R04B885S
  • GILA FRANCESCO
    CF: GLIFNC63R04B885S
CIG: Z1E146AB5D
Oggetto: INCARICO ANNO 2015 SICUREZZA LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA
Importo aggiudicato: € 3460.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 04-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO SRL
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO SRL
    CF: 01213360413
CIG: ZB0147D0A8
Oggetto: ACQUISTO CARTA IGIENICA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 11-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IGIENEPIU' DI TOMASETTI RICCARDO
    CF: 01285220412
  • IGIENEPIU' DI TOMASETTI RICCARDO
    CF: 01285220412
CIG: Z37147D161
Oggetto: ACCATASTAMENTO ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 1976.00
Somme liquidate: € 1976.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 11-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BICCARI PIERANGELO
    CF: BCCPNG69R26B352L
  • BICCARI PIERANGELO
    CF: BCCPNG69R26B352L
CIG: Z8D147D4F3
Oggetto: ACQUISTO TELECOMANDI CANCELLO DEPOSITO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 159.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 11-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINI SIMONE IMPIANTI ELETTRICI
    CF: FNISMN78T02D488V
  • FINI SIMONE IMPIANTI ELETTRICI
    CF: FNISMN78T02D488V
CIG: Z55147D686
Oggetto: RIPARAZIONE SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 106.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 11-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMAD RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI SRL
    CF: 02080730415
  • OMAD RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI SRL
    CF: 02080730415
CIG: ZD814C46E6
Oggetto: RIPARAZIONE AUTOCARRO
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2015 al 28-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANELLI ENZO
    CF: FNLNZE65T27B352L
  • FANELLI ENZO
    CF: FNLNZE65T27B352L
CIG: ZD914C427B
Oggetto: SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOBUS CG591ZP
Importo aggiudicato: € 345.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2015 al 28-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANELLI ENZO
    CF: FNLNZE65T27B352L
  • FANELLI ENZO
    CF: FNLNZE65T27B352L
CIG: Z1D14DB62D
Oggetto: INCARICO PSC COGENERATORE PALAZZETTO
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 05-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBIERI RICCARDO
    CF: BRBRCR84M24B352W
  • BARBIERI RICCARDO
    CF: BRBRCR84M24B352W
CIG: Z5814FF8DE
Oggetto: NUOVO IMPIANTO ALLARME MUSEO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 997.75
Somme liquidate: € 997.75
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 16-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCANSALEGNA CRISTIAN - CS IMPIANTI
    CF: SCNCST87R14D488U
  • SCANSALEGNA CRISTIAN - CS IMPIANTI
    CF: SCNCST87R14D488U
CIG: Z95150F986
Oggetto: RECIPERO CAMION TRAMITE TRAINO CARRO ATTREZZI
Importo aggiudicato: € 173.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 19-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA AUTOTRE SRL
    CF: 02394600411
  • NUOVA AUTOTRE SRL
    CF: 02394600411
CIG: Z3F150FBD6
Oggetto: SENSORE PIATTO ESPULSIONE SPAZZATRICE RAVO
Importo aggiudicato: € 73.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 19-06-2015
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • GILMAR SRL
    CF: 01694040674
  • GILMAR SRL
    CF: 01694040674
CIG: SD8150FDDB
Oggetto: STUDIO INCIDENZA PER PARCO AVVENTURA FURLO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 19-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAVINI CHIARA
    CF: SVNCHR79T45D488D
  • SAVINI CHIARA
    CF: SVNCHR79T45D488D
CIG: Z871510D48
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDILE PER ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA AMPLIAMENTO ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 1566.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 19-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL CEMENTI S.R.L.
    CF: 00383400413
  • EDIL CEMENTI S.R.L.
    CF: 00383400413
CIG: Z71151102D
Oggetto: RIPARAZIONE TRATTORE
Importo aggiudicato: € 287.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 19-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANELLI ENZO
    CF: FNLNZE65T27B352L
  • FANELLI ENZO
    CF: FNLNZE65T27B352L
CIG: ZA21565D9B
Oggetto: RIPARAZIONE TERNA FB200
Importo aggiudicato: € 1263.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 15-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.M.O. SNC
    CF: 01175540416
  • O.R.M.O. SNC
    CF: 01175540416
CIG: ZD21569E82
Oggetto: SOSTITUZIONE FRIZIONE DAILY 4X4
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 16-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: Z91157FBAF
Oggetto: SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2015 al 23-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORUCCI ANDREA - A.F.SEGNALETICA
    CF: FRCNDR74B13B352P
  • FIORUCCI ANDREA - A.F.SEGNALETICA
    CF: FRCNDR74B13B352P
CIG: ZEB15945D9
Oggetto: FORNITURA MATERIALI PARCO AVVENTURA FURLO
Importo aggiudicato: € 4608.26
Somme liquidate: € 4608.26
Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXPLORING OUTDOOR SRL
    CF: 11199060150
  • EXPLORING OUTDOOR SRL
    CF: 11199060150
CIG: ZC315947D0
Oggetto: ISPEZIONE CONFORMITA PARCO AVVENTURA FURLO
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 2050.00
Tempi di completamento: dal 30-07-0215 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERTIC'ALPS EXPERTISE SAS
    CF:
  • VERTIC'ALPS EXPERTISE SAS
    CF:
CIG: ZF01596B79
Oggetto: RIPARAZIONE PORTA SCUOLABUS CS625EF
Importo aggiudicato: € 1181.50
Somme liquidate: € 1181.50
Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMAD RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI SRL
    CF: 02080730415
  • OMAD RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI SRL
    CF: 02080730415
CIG: ZA015A0B4C
Oggetto: INCARICO COLLAUDO PARCO AVVENTURA
Importo aggiudicato: € 1216.80
Somme liquidate: € 1216.80
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 04-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIA RENZO
    CF: MGGRNZ49B24A876P
  • MAGGIA RENZO
    CF: MGGRNZ49B24A876P
CIG: Z6015BA974
Oggetto: RIPARAZIONE TERNA FB200
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2015 al 17-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANELLI ENZO
    CF: FNLNZE65T27B352L
  • FANELLI ENZO
    CF: FNLNZE65T27B352L
CIG: Z0F15BAA2C
Oggetto: RIPARAZIONE BATTERIA DAILY
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2015 al 17-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANELLI ENZO
    CF: FNLNZE65T27B352L
  • FANELLI ENZO
    CF: FNLNZE65T27B352L
CIG: ZF115BAA4C
Oggetto: RIPARAZIONE BATTERIA DAILY
Importo aggiudicato: € 123.50
Somme liquidate: € 123.50
Tempi di completamento: dal 17-08-2015 al 17-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANELLI ENZO
    CF: FNLNZE65T27B352L
  • FANELLI ENZO
    CF: FNLNZE65T27B352L
CIG: ZCC15BF796
Oggetto: INCARICO PROGETTO BARRIERA PARAMASSI FURLO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2015 al 19-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FURLANI GIACOMO
    CF: FRLGCM70H17G479W
  • FURLANI GIACOMO
    CF: FRLGCM70H17G479W
CIG: Z5F15BF79F
Oggetto: INCARICO PROGETTO STRUTTURALE BARRIERA PARAMASSI FURLO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2015 al 19-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SBRISCIA ANDREA
    CF: SBRNDR65C23H501I
  • SBRISCIA ANDREA
    CF: SBRNDR65C23H501I
CIG: Z4A15C24F
Oggetto: SOSTITUZIONE BANDELLE E SPAZZOLE SPAZZATRICE
Importo aggiudicato: € 249.02
Somme liquidate: € 249.02
Tempi di completamento: dal 21-08-2015 al 21-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GILMAR SRL
    CF: 01694040674
  • GILMAR SRL
    CF: 01694040674
CIG: Z2A15D5EE5
Oggetto: ACQUISTO TESTINA E N.6 CARTUCCE PLOTTER
Importo aggiudicato: € 1767.54
Somme liquidate: € 1767.54
Tempi di completamento: dal 31-08-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEMI D'UFFICIO SRL
    CF: 00880400411
  • SISTEMI D'UFFICIO SRL
    CF: 00880400411
CIG: ZE815FF6E6
Oggetto: ACQUISTO ESTINTORI
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2015 al 11-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINGUCCI ANTINCEDIO SRL
    CF: 02127050413
  • MINGUCCI ANTINCEDIO SRL
    CF: 02127050413
CIG: Z00160B554
Oggetto: TAGLIANDO MANUTENZIONE SCUOLABUS A METANO
Importo aggiudicato: € 317.24
Somme liquidate: € 317.24
Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al 14-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMAD RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI SRL
    CF: 02080730415
  • OMAD RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI SRL
    CF: 02080730415
CIG: Z051616D0B
Oggetto: SOLAR LOG SCUOLE MEDIE 2015-2016
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 85.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2015 al 16-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOWNET SRL
    CF: 02135480412
  • TOWNET SRL
    CF: 02135480412
CIG: ZF91618B83
Oggetto: ACQUISTO PNEUMATICI PER SPAZZATRICE
Importo aggiudicato: € 745.60
Somme liquidate: € 745.60
Tempi di completamento: dal 17-09-2015 al 17-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO
    CF: 02514320411
  • CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO
    CF: 02514320411
CIG: Z951627171
Oggetto: INCARICO PER INSONORIZZAZIONE PARETE CINEMA CONTI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 21-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TASSI MIRKO
    CF: TSSMRK75S06B352L
  • TASSI MIRKO
    CF: TSSMRK75S06B352L
CIG: Z6C162DE02
Oggetto: INCARICO TERZO RESPONSABILE CT FABBRICATI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMA SRL
    CF: 02478610419
  • PRIMA SRL
    CF: 02478610419
CIG: Z01163A3A8
Oggetto: LAVORI MIGLIORAMENTO ACUSTICO PARETE CINEMA CONTI
Importo aggiudicato: € 5515.09
Somme liquidate: € 5515.09
Tempi di completamento: dal 25-09-2015 al 25-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIS COLOR DI GUIDUCCI M. & C. SNC
    CF: 01224820413
  • TRIS COLOR DI GUIDUCCI M. & C. SNC
    CF: 01224820413
CIG: Z5F164DC45
Oggetto: INCARICO TERZO RESPONSABILE COGENERATORE PALAZZETTO DELLO SPORT 2015-2030
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 31-12-2030
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEGAS.NET SPA
    CF: 02122660414
  • MEGAS.NET SPA
    CF: 02122660414
CIG: Z1216550C8
Oggetto: RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOCARRO 190.26
Importo aggiudicato: € 2111.55
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: Z3616551A9
Oggetto: RIPARAZIONE E REVISIONE SCUOLABUS PS353813
Importo aggiudicato: € 973.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: Z961655306
Oggetto: RIPARAZIONE SCUOLABUS CS625EF
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: Z9B1645364
Oggetto: RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOBUS CG591ZP
Importo aggiudicato: € 1308.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: ZAF16553E1
Oggetto: RIPARAZIONE SCUOLABUS AT133XB
Importo aggiudicato: € 898.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: ZC516554E8
Oggetto: REVISIONE SCUOLABUS ER798LT
Importo aggiudicato: € 118.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: ZDD165557E
Oggetto: RIPARAZIONE DAILY 4X4
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: ZB216555AB
Oggetto: RIPARAZIONE OM ZA568YY
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: ZE1165578D
Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI PER SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 2330.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO
    CF: 02514320411
  • CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO
    CF: 02514320411
CIG: ZC616791C5
Oggetto: VERIFICA D.LGS 81/08 PONTE SCILUPPABILE
Importo aggiudicato: € 199.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 12-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO CERTIFICAZIONI SPA
    CF: 01358950390
  • ECO CERTIFICAZIONI SPA
    CF: 01358950390
CIG: Z3E167D7FC
Oggetto: COGENERATORE LAVORI UTILIZZO RIBASSO
Importo aggiudicato: € 12798.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 12-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEL.CA SERVICE SRL
    CF: 01617730674
  • DEL.CA SERVICE SRL
    CF: 01617730674
CIG: ZDC1680C60
Oggetto: SOSTITUZIONE ALTERNATORE SCUOLABUS CS626EF
Importo aggiudicato: € 552.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 13-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANELLI ENZO
    CF: FNLNZE65T27B352L
  • FANELLI ENZO
    CF: FNLNZE65T27B352L
CIG: Z631680D19
Oggetto: SOST.BATTERIA SCUOLABUS AT133XB
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 13-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANELLI ENZO
    CF: FNLNZE65T27B352L
  • FANELLI ENZO
    CF: FNLNZE65T27B352L
CIG: ZB61698957
Oggetto: REALIZZAZIONE PANCHINA CALCETTO
Importo aggiudicato: € 850.49
Somme liquidate: € 850.49
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 16-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ART FERRO S.N.C.
    CF: 01308760410
  • ART FERRO S.N.C.
    CF: 01308760410
CIG: ZD216AFAAE
Oggetto: INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO ELETTRICO PISCINA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1118.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 22-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINI SIMONE IMPIANTI ELETTRICI
    CF: FNISMN78T02D488V
  • FINI SIMONE IMPIANTI ELETTRICI
    CF: FNISMN78T02D488V
CIG: Z1116AFB9B
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2214.98
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 22-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINI SIMONE IMPIANTI ELETTRICI
    CF: FNISMN78T02D488V
  • FINI SIMONE IMPIANTI ELETTRICI
    CF: FNISMN78T02D488V
CIG: Z3516B8AA7
Oggetto: INCARICO CM ALTO E MEDIO METAURO PER CANI RANDAGI
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 23-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO
    CF: 82004630412
  • COMUNITA MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO
    CF: 82004630412
CIG: Z4716BD80F
Oggetto: RIPARAZIONE ASCENSORE PALAZZO DEL GUSTO
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 26-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHINDLER SPA
    CF: 00842990152
  • SCHINDLER SPA
    CF: 00842990152
CIG: ZC216DBA44
Oggetto: INCARICO LAM PER ANALISI EMATICHE
Importo aggiudicato: € 291.49
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAM SRL
    CF: 00387420417
  • LAM SRL
    CF: 00387420417
CIG: Z8916EF261
Oggetto: VERIFICHE ASCENSORI ARPAM
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 03-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A. MARCHE
    CF: 01588450427
  • A.R.P.A. MARCHE
    CF: 01588450427
CIG: Z2516F57DE
Oggetto: ALLACCIO IN RETE COGENERATORE PALAZZETTO
Importo aggiudicato: € 1092.00
Somme liquidate: € 1092.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2015 al 05-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
CIG: Z941701695
Oggetto: PULIZIA CALDAIA OPIFICIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 93.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al 09-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIEMME DI TONELLI G. & MAGI D. SNC
    CF: 01347730416
  • TIEMME DI TONELLI G. & MAGI D. SNC
    CF: 01347730416
CIG: Z07171D4EE
Oggetto: ACQUISTO LAMPADE VOTIVE E PORTALAMPADE
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 16-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOLUX IMPIANTI DI BALENA EMIDIO
    CF: BLNMDE49R17A462O
  • ISOLUX IMPIANTI DI BALENA EMIDIO
    CF: BLNMDE49R17A462O
CIG: Z7B17497BD
Oggetto: COLLEGAMENTO SCAMBIATORE COGENERATORE PISCINA
Importo aggiudicato: € 2557.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 26-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEL.CA SERVICE SRL
    CF: 01617730674
  • DEL.CA SERVICE SRL
    CF: 01617730674
CIG: Z551749848
Oggetto: CANNA FUMARIA COGENERATORE PISCINA
Importo aggiudicato: € 1643.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 26-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEL.CA SERVICE SRL
    CF: 01617730674
  • DEL.CA SERVICE SRL
    CF: 01617730674
CIG: Z8017A9C1
Oggetto: SMALTIMENTO POLVERI ESTINTORI
Importo aggiudicato: € 136.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 26-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINGUCCI ANTINCEDIO SRL
    CF: 02127050413
  • MINGUCCI ANTINCEDIO SRL
    CF: 02127050413
CIG: ZE61761D64
Oggetto: INCARICO PRATICA USUCAPIONE
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 01-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUNTI CARLA AVV.
    CF: GNTCRL74L66D749Y
  • GIUNTI CARLA AVV.
    CF: GNTCRL74L66D749Y
CIG: ZCC176A19C
Oggetto: PERIZIA CINEMA PER CONTRIBUTO MINISTERO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 03-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REAG - REAL ESTATE ADVISORY GROUP SPA
    CF: 05881660152
  • REAG - REAL ESTATE ADVISORY GROUP SPA
    CF: 05881660152
CIG: Z8B1772DF2
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
Importo aggiudicato: € 1775.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2015 al 04-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORUCCI ANDREA - A.F.SEGNALETICA
    CF: FRCNDR74B13B352P
  • FIORUCCI ANDREA - A.F.SEGNALETICA
    CF: FRCNDR74B13B352P
CIG: Z8B178D96E
Oggetto: ASSISTENZA IMPIANTI FOTOVOLTAICI PORTALE GSE
Importo aggiudicato: € 2193.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAZZARONI MARIO PER.IND.
    CF: ZZZMRA67S02L500Z
  • ZAZZARONI MARIO PER.IND.
    CF: ZZZMRA67S02L500Z
CIG: Z2617A8816
Oggetto: RIPARAZIONE SCUOLABUS BT352DR
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 17-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASCIOTTI L.-PANTALEONI L. & C. SNC
    CF: 00386090419
  • MASCIOTTI L.-PANTALEONI L. & C. SNC
    CF: 00386090419
CIG: Z7017A8967
Oggetto: RIPARAZIONE SCUOLABUS PS353913
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 17-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASCIOTTI L.-PANTALEONI L. & C. SNC
    CF: 00386090419
  • MASCIOTTI L.-PANTALEONI L. & C. SNC
    CF: 00386090419
CIG: Z1717A89ED
Oggetto: RIPARAZIONE DAILY PS457592
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 17-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASCIOTTI L.-PANTALEONI L. & C. SNC
    CF: 00386090419
  • MASCIOTTI L.-PANTALEONI L. & C. SNC
    CF: 00386090419
CIG: Z4617AF1C7
Oggetto: ALLACCIO CONTATORE E SOSTITUZIONE LAMPADE
Importo aggiudicato: € 2555.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 18-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCANSALEGNA CRISTIAN - CS IMPIANTI
    CF: SCNCST87R14D488U
  • SCANSALEGNA CRISTIAN - CS IMPIANTI
    CF: SCNCST87R14D488U
CIG: ZE317DA043
Oggetto: INTERVENTO SU CT PALAZZETTO
Importo aggiudicato: € 568.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GIUNTI DI GIUNTI & C. SNC
    CF: 00192380418
  • F.LLI GIUNTI DI GIUNTI & C. SNC
    CF: 00192380418
CIG: Z9617DA114
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPA PER FONTANA PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GIUNTI DI GIUNTI & C. SNC
    CF: 00192380418
  • F.LLI GIUNTI DI GIUNTI & C. SNC
    CF: 00192380418
CIG: ZE717DF6A4
Oggetto: RIPARAZIONE PORTA DI SERVIZIO SCUOLABUS ER798LT
Importo aggiudicato: € 61.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMAD RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI SRL
    CF: 02080730415
  • OMAD RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI SRL
    CF: 02080730415
CIG: Z7A1773717
Oggetto: REGISTRO AP 10
Importo aggiudicato: € 161.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 04-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
CIG: ZCF1732E09
Oggetto: MATERIALE CUCINA MATERNA POLE
Importo aggiudicato: € 264.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2015 al 20-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO RADIO TELE VIDEO S.R.L.
    CF: 01165890417
  • CENTRO RADIO TELE VIDEO S.R.L.
    CF: 01165890417
CIG: Z7E172EE0B
Oggetto: BORSE LAVORO PIZZETTE
Importo aggiudicato: € 68.26
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 15-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE DELIZIE DI DOMENICUCCI GIANLUCA & C.SNC
    CF: 02041850419
  • LE DELIZIE DI DOMENICUCCI GIANLUCA & C.SNC
    CF: 02041850419
CIG: ZB6169D9BD
Oggetto: TOVAGLIETTE SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 146.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 19-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAGLICART DI ALESSANDRI ALBERTO & C. SNC
    CF: 02564050413
  • CAGLICART DI ALESSANDRI ALBERTO & C. SNC
    CF: 02564050413
CIG: Z1B16954C7
Oggetto: LIBRI SCUOLA ELEMENTARE
Importo aggiudicato: € 50.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 19-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERAFINI MARIA PIA - CARTOLIBRERIA BRAMANTE
    CF: SRFMRP57C49D541R
  • SERAFINI MARIA PIA - CARTOLIBRERIA BRAMANTE
    CF: SRFMRP57C49D541R
CIG: Z451695455
Oggetto: REGISTRI DI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 414.62
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 15-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: ZE016826F2
Oggetto: UTENSILI SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 113.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 13-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO RADIO TELE VIDEO S.R.L.
    CF: 01165890417
  • CENTRO RADIO TELE VIDEO S.R.L.
    CF: 01165890417
CIG: Z0C16826AC
Oggetto: CARTELLINI CARTE DI IDENTITA
Importo aggiudicato: € 273.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 13-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: ZA41596B94
Oggetto: RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE
Importo aggiudicato: € 177.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOIMPIANTI SAS
    CF: 01200030417
  • TECNOIMPIANTI SAS
    CF: 01200030417
CIG: Z6714BA60A
Oggetto: ASSISTENZA SANITARIA COLONIA ESTIVA 2015
Importo aggiudicato: € 491.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 15-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCHI DOTT.GIOVANNI
    CF: PCCGNN62L26B352B
  • PICCHI DOTT.GIOVANNI
    CF: PCCGNN62L26B352B
CIG: Z591497F2A
Oggetto: LISTE SEZIONALI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al 18-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: 541497ECCZ
Oggetto: RILEGATURA VERBALI
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al 18-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: ZC1145FCA7
Oggetto: COLONIA MARINA 2015
Importo aggiudicato: € 737.70
Somme liquidate: € 737.70
Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 15-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA META BEACH DI FERRI MAURO
    CF: FRRMRA59P13D488A
  • LA META BEACH DI FERRI MAURO
    CF: FRRMRA59P13D488A
CIG: Z9F1443514
Oggetto: FRUTTA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1315.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.
    CF: 00115450413
  • F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.
    CF: 00115450413
CIG: ZBB1443514
Oggetto: GENERI ALIMENTARI
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.
    CF: 00115450413
  • F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.
    CF: 00115450413
CIG: ZF3144347C
Oggetto: FORNITURA CARNE
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 1194.37
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.
    CF: 00115450413
  • F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.
    CF: 00115450413
CIG: Z2A140811A
Oggetto: DETERSIVI SCUOLA
Importo aggiudicato: € 272.00
Somme liquidate: € 272.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 09-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IGIENEPIU' DI TOMASETTI RICCARDO
    CF: 01285220412
  • IGIENEPIU' DI TOMASETTI RICCARDO
    CF: 01285220412
CIG: Z8813FDC3A
Oggetto: MATERIALE ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 744.00
Somme liquidate: € 228.14
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 09-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z6D13D7705
Oggetto: SERVIZIO IGIENE ALIMENTI
Importo aggiudicato: € 545.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 26-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUAGEST S.R.L.
    CF: 02222300416
  • ACQUAGEST S.R.L.
    CF: 02222300416
CIG: Z9B139B6CB
Oggetto: ACQUISTO TOVAGLIE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2015 al 12-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MINICIS GIUSEPPE - GDM
    CF: 00208370445
  • DE MINICIS GIUSEPPE - GDM
    CF: 00208370445
CIG: ZC614ED8D8
Oggetto: SERVIZI MUSICALI
Importo aggiudicato: € 3702.66
Somme liquidate: € 1851.22
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE
    CF: 02366530414
  • ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE
    CF: 02366530414
CIG: ZAD1524873
Oggetto: SERVIZI CONSULENZA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA STUDIO ASS.TO CELLI STEFANIA E FUMELLI MARIA
    CF: 02072430412
  • SIGMA STUDIO ASS.TO CELLI STEFANIA E FUMELLI MARIA
    CF: 02072430412
CIG: Z75152490B
Oggetto: POSTALIZZAZIONE LAMPADE VOTIVE
Importo aggiudicato: € 1174.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZB71561EA2
Oggetto: MOSTRA
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
CIG: ZBA1561F71
Oggetto: POSTALIZZAZIONE TARI
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZAF16A058D
Oggetto: ACQUISTO ARMADI
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGROS CART SRL
    CF: 01469840662
  • INGROS CART SRL
    CF: 01469840662
CIG: Z001732744
Oggetto: STAMPA MANIFESTI
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
CIG: Z83174F02D
Oggetto: EVENTI NATALIZI
Importo aggiudicato: € 614.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • YABBAPARTY DI DUCCI SERENA
    CF: DCCSRN75T54D488M
  • YABBAPARTY DI DUCCI SERENA
    CF: DCCSRN75T54D488M
CIG: ZC1174F038
Oggetto: STAMPA MANIFESTI
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
CIG: Z23178BA75
Oggetto: PREMI MAN NATALIZIA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASCIOTTI GIUSEPPINA & C. S.N.C.
    CF: 01330640416
  • MASCIOTTI GIUSEPPINA & C. S.N.C.
    CF: 01330640416
CIG: 6459901EEE
Oggetto: ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE
Importo aggiudicato: € 95000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2015 al 05-11-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439