Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2016
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z580D13164
Oggetto: Servizio riscossione Tosap e imposta pubblicità pubbliche affissioni
Importo aggiudicato: € 10589.00
Somme liquidate: € 10589.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
CIG: Z160D13114
Oggetto: Servizio riscossione coattiva entrate comunali
Importo aggiudicato: € 3461.00
Somme liquidate: € 3461.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
CIG: 539044933C
Oggetto: Incarico progettazione struttura e direzione lavori nuova scuola materna capoluogo
Importo aggiudicato: € 7172.00
Somme liquidate: € 7172.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 06-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GRILLI ITALO
    CF: GRLTLI53L04B352K
  • GRILLI ITALO
    CF: GRLTLI53L04B352K
CIG: 5390604325
Oggetto: Incarico per certificato acustico nuova scuola materna capoluogo
Importo aggiudicato: € 788.00
Somme liquidate: € 788.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 06-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TASSI MIRKO
    CF: TSSMRK75S06B352L
  • TASSI MIRKO
    CF: TSSMRK75S06B352L
CIG: ZA70F8EE75
Oggetto: STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI
Importo aggiudicato: € 3621.00
Somme liquidate: € 3621.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z421294B11
Oggetto: RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17005.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
CIG: ZEC1294BC9
Oggetto: SERVIZIO RISCOSSIONE TOSAP E IMPOSTA PUBBLICITA PUBBLICHE AFFISSIONI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9141.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
CIG: Z4E0F5159C
Oggetto: TELEFONIA FISSA 4
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 14854.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z63128BA07
Oggetto: SERVIZIO CONTROLLI INTERNI
Importo aggiudicato: € 18800.00
Somme liquidate: € 9400.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA.TO. PUBBLICO SRL
    CF: 02543680413
  • LA.TO. PUBBLICO SRL
    CF: 02543680413
CIG: Z8C0E3A667
Oggetto: INCARICO C.M. ALTO E MEDIO METAURO PER GESTIONE CANILE COMUNITARIO CA LUCIO
Importo aggiudicato: € 262.00
Somme liquidate: € 262.36
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 11-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO
    CF: 82004630412
  • COMUNITA MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO
    CF: 82004630412
CIG: Z800E97799
Oggetto: INCARICO TERZO RESPONSABILE FABBRICATI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 12300.00
Somme liquidate: € 12300.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 15-04-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.
    CF: 00154950364
  • C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.
    CF: 00154950364
CIG: Z020EC45A8
Oggetto: INCARICO SOC. COOP. ARANCIA BLU PER RICOVERO CUSTODIA CANI VAGANTI
Importo aggiudicato: € 613.00
Somme liquidate: € 613.71
Tempi di completamento: dal 11-04-2014 al 10-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOCIALE ARANCIA BLU A.R.L.
    CF: 02060720410
  • COOP. SOCIALE ARANCIA BLU A.R.L.
    CF: 02060720410
CIG: Z180FB25D8
Oggetto: RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO STRADA FLAMINIA ALL'INTERNO DELLA GOLA DEL FURLO - INCARICO ING. SBRISCIA PER PROGETTO ESECUTIVO E D.L. STRUTTURALE
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 16000.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SBRISCIA ANDREA
    CF: SBRNDR65C23H501I
  • SBRISCIA ANDREA
    CF: SBRNDR65C23H501I
CIG: Z7C0FB40CC
Oggetto: RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO STRADA FLAMINIA ALL'INTERNO DELLA GOLA DEL FURLO - INCARICO GEOLOGO ROBERTO ROMAGNA PER STUDIO GEOLOGICO GEOTECNICO
Importo aggiudicato: € 5871.00
Somme liquidate: € 5871.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA ROBERTO
    CF: RMGRRT63R10C357I
  • ROMAGNA ROBERTO
    CF: RMGRRT63R10C357I
CIG: Z0E0FB4868
Oggetto: RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO STRADA FLAMINIA ALL'INTERNO DELLA GOLA DEL FURLO - INCARICO GEOM. ALVARO GUAZZARONI PER REDAZIONE PSC
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUAZZARONI ALVARO
    CF: GZZLVR56S20B352X
  • GUAZZARONI ALVARO
    CF: GZZLVR56S20B352X
CIG: ZA710273E7
Oggetto: RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO STRADA FLAMINIA ALL'INTERNO DELLA GOLA DEL FURLO - INCARICO ING. GIACOMO FURLANI PER PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E DIREZIONE LAVORI GENERALI
Importo aggiudicato: € 16260.00
Somme liquidate: € 16260.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FURLANI GIACOMO
    CF: FRLGCM70H17G479W
  • FURLANI GIACOMO
    CF: FRLGCM70H17G479W
CIG: Z5A103B35F
Oggetto: INCARICO LAM PER SORVEGLIANZA SANITARIA 2014
Importo aggiudicato: € 1591.00
Somme liquidate: € 1591.30
Tempi di completamento: dal 23-07-2014 al 22-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAM SRL
    CF: 00387420417
  • LAM SRL
    CF: 00387420417
CIG: Z051060B0F
Oggetto: INCARICO PER PROGETTAZIONE IMPIANTO COGENERAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT E POLOSCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.M. IMMOBILIARE SRL
    CF: 02388060416
  • L.M. IMMOBILIARE SRL
    CF: 02388060416
CIG: Z8511B073B
Oggetto: ACQUISTO IDROPULITRICE PROFESSIONALE
Importo aggiudicato: € 2917.00
Somme liquidate: € 2917.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 14-11-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COSTRUZIONI TENOX DI TENTI ELISEO & C. SAS
    CF: 00656800414
  • COSTRUZIONI TENOX DI TENTI ELISEO & C. SAS
    CF: 00656800414
CIG: Z03123BD13
Oggetto: RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO STRADA FLAMINIA LOC. FURLO - NOMINA COLLAUDATORE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMAVERA MARIO
    CF: PRMMRA71R08G479Q
  • PRIMAVERA MARIO
    CF: PRMMRA71R08G479Q
CIG: Z5E123E936
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI COMUNALI - PROGRAMMA 6000 CAMPANILI - INCARICO PER REDAZIONE PSC
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TASSI MIRKO
    CF: TSSMRK75S06B352L
  • TASSI MIRKO
    CF: TSSMRK75S06B352L
CIG: 56231978F4
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI COMUNALI - PROGRAMMA 6000 CAMPANILI
Importo aggiudicato: € 678746.50
Somme liquidate: € 463200.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FERRETTI SRL
    CF: 01223000439
  • CAGNINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01559240435
  • LETIZIA RAFFAELE
    CF: 01238610610
  • PALANDRI E BELLI SRL
    CF: 02003440977
  • ROSSI COSTRUZIONI E RESTAURI
    CF: 02057290419
  • BOSCARINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00397830415
  • GMP SPA
    CF: 00417030541
  • ING. RAM. SRL
    CF: 01142240769
  • P.P.G. DI MENCOZZI MARIO
    CF: 00937910404
  • EDIL EUROPA SRL
    CF: 01381200433
  • BIO COSTRUZIONI SRL
    CF: 01617400708
  • BRIZZI COSTRUZIONI SNC
    CF: 02084890413
  • IMPRESA MARCOLINI MARCELLO
    CF: MRCMCL59M09E785P
  • COSTRUZIONI NASONI SRL
    CF: 00675940415
  • COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 01332730298
  • CO.PRO.L.A.
    CF: 02513990420
  • PESARESI GIUSEPPE SPA
    CF: 01231130400
  • ITALCANTIERI SRL
    CF: 03565230616
  • MECELLA SRL
    CF: 01777270438
  • MAFFEI GIAMPAOLO SRL
    CF: 00633150412
  • FERRETTI SRL
    CF: 01223000439
CIG: 598854607F
Oggetto: RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO STRADA FLAMINIA ALL'INTERNO DELLA GOLA DEL FURLO
Importo aggiudicato: € 518011.81
Somme liquidate: € 328799.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IMPRESA COSTRUZIONI ING. PERFETTI
    CF: 02233350418
  • IMPRESA C.O.SPE SRL
    CF: 00467760419
  • PRETELLI SRL
    CF: 02454450418
  • TECNOROCK SRL
    CF: 01224260412
  • CAM PERFORAZIONI SRL
    CF: 01511320432
  • TECNOROCK SRL
    CF: 01224260412
CIG: 6029516202
Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO E COGENERAZIONE A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT , PISCINA E POLO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 141246.67
Somme liquidate: € 127124.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEL.CA SERVICE SRL
    CF: 01617730674
  • DEL.CA SERVICE SRL
    CF: 01617730674
CIG: Z6C1417B43
Oggetto: NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRUCE
Importo aggiudicato: € 168.00
Somme liquidate: € 168.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITNEY BOWES ITALIA SPA
    CF: 09346150155
  • PITNEY BOWES ITALIA SPA
    CF: 09346150155
CIG: Z3F14D09F4
Oggetto: CONTRASSEGNO PARCHEGGIO DISABILI
Importo aggiudicato: € 311.00
Somme liquidate: € 311.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z4E14F2264
Oggetto: SERVIZIO MEMOWEB
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z4814FF393
Oggetto: FORMZIONE SOFTWARE SERVIZI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z4815014E9
Oggetto: REDAZIONE PROGETTO ALLESTIMENTO STRUTTURE E ARREDI FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 2520.00
Somme liquidate: € 2520.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 24-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO RTA
    CF: 02349260410
  • STUDIO ASSOCIATO RTA
    CF: 02349260410
CIG: Z7E15272B0
Oggetto: FOTOCOPIA UT
Importo aggiudicato: € 1545.00
Somme liquidate: € 449.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 25-06-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA
    CF: 01788080156
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA
    CF: 01788080156
CIG: Z4015A876F
Oggetto: TAMBURO STAMPANTE OKI
Importo aggiudicato: € 63.50
Somme liquidate: € 63.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2015 al 25-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELENE UFFICIO DI CIABOCCHI ULIANO
    CF: CBCLNU62P07B352N
  • SELENE UFFICIO DI CIABOCCHI ULIANO
    CF: CBCLNU62P07B352N
CIG: Z861614F1A
Oggetto: SERVIZI TELEVISIVI 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 36000.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AL.MA MEDIA SRL
    CF: 13521361009
  • AL.MA MEDIA SRL
    CF: 13521361009
CIG: Z2F1623F66
Oggetto: SERVIZIO AMBULANZA FIERA TARTUFO
Importo aggiudicato: € 655.00
Somme liquidate: € 655.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE ROSSA ITALIANA
    CF: 01906810583
  • CROCE ROSSA ITALIANA
    CF: 01906810583
CIG: Z9716244E1
Oggetto: SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA FIERA TARTUFO
Importo aggiudicato: € 1721.31
Somme liquidate: € 1721.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO LOCO -ACQUALAGNA
    CF: 91013800411
  • PRO LOCO -ACQUALAGNA
    CF: 91013800411
CIG: Z911624925
Oggetto: SPESE INAUGURAZIONE FIERA TARTUFO
Importo aggiudicato: € 983.00
Somme liquidate: € 983.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G.CELLI"
    CF: 82005570419
  • ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G.CELLI"
    CF: 82005570419
CIG: Z9E1625383
Oggetto: SPESA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE FIERA TARTUFO
Importo aggiudicato: € 1475.00
Somme liquidate: € 1475.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO LOCO -ACQUALAGNA
    CF: 91013800411
  • PRO LOCO -ACQUALAGNA
    CF: 91013800411
CIG: Z64163595A
Oggetto: REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO COOKING SHOW ALL'INTERNO DEL SALOTTO DA GUSTARE IN OCCASIONE DELLA 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 2049.00
Somme liquidate: € 2049.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIRCOLO ENOGASTRONOMICO ROSSINI
    CF: 92040730415
  • CIRCOLO ENOGASTRONOMICO ROSSINI
    CF: 92040730415
CIG: Z171635A2B
Oggetto: NOLEGGIO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELL 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAILORSAN SRL
    CF: 10576071004
  • TAILORSAN SRL
    CF: 10576071004
CIG: ZD51644E88
Oggetto: PROMOZIONE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO SU TESTATA GIORNALISTICA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00290560374
  • POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00290560374
CIG: Z6A1645016
Oggetto: PROMOZIONE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO SU TESTATA GIORNALISTICA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00290560374
  • POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00290560374
CIG: Z7F16451D3
Oggetto: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE UFFICIO STAMPA 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAMBIANCHI ANUSKA
    CF: PMBNSK76P47L500S
  • PAMBIANCHI ANUSKA
    CF: PMBNSK76P47L500S
CIG: Z73164603D
Oggetto: PROMOZIONE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO SU TESTATA GIORNALISTICA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLASS ITALY COMUNICATION S.R.L. SEMPLIFICATA
    CF: 02572450415
  • CLASS ITALY COMUNICATION S.R.L. SEMPLIFICATA
    CF: 02572450415
CIG: Z3E3165533
Oggetto: PROMOZIONE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO SU ELENCHI TELEFONICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGINE SI SPA
    CF: 01220990558
  • PAGINE SI SPA
    CF: 01220990558
CIG: Z8E16553CF
Oggetto: PROMOZIONE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO SU TESTATA GIORNALISTICA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI PLEIN AIR SRL
    CF: 07158480587
  • EDIZIONI PLEIN AIR SRL
    CF: 07158480587
CIG: Z061658F3D
Oggetto: NOLEGGIO ATTREZZATURE PER SALOTTO DA GUSTARE - 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMASSONI SRL
    CF: 01019140415
  • TOMASSONI SRL
    CF: 01019140415
CIG: Z59165B742
Oggetto: SERVIZIO 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELE2000 SRL
    CF: 01492420417
  • TELE2000 SRL
    CF: 01492420417
CIG: Z74165B7AC
Oggetto: SERVIZIO FOTOGRAFICO 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRANDANGOLO SNC
    CF: 01327190417
  • GRANDANGOLO SNC
    CF: 01327190417
CIG: ZD91661B73
Oggetto: ALLESTIMENTO FLOREALE 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANDINI STEFANO
    CF: LNDSFN66H06D749K
  • LANDINI STEFANO
    CF: LNDSFN66H06D749K
CIG: ZEC1661BAB
Oggetto: FORNITURA PIANTE 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 2704.00
Somme liquidate: € 2704.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI CLAUDIO
    CF: BNOCLD60E06C745E
  • BONI CLAUDIO
    CF: BNOCLD60E06C745E
CIG: Z591672EC7
Oggetto: ALLESTIMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENU STUDIO SNC DI PELLEGRINI ALEX & CO.
    CF: 02456570411
  • MENU STUDIO SNC DI PELLEGRINI ALEX & CO.
    CF: 02456570411
CIG: ZE11676610
Oggetto: FLAT INTERNET WIFI 2015
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 642.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLIWAY S.R.L.
    CF: 03045890542
  • MILLIWAY S.R.L.
    CF: 03045890542
CIG: Z7416773D3
Oggetto: RIPRESE VIDEO SALOTTO DA GUSTARE - 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 532.00
Somme liquidate: € 532.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAOLI ROBERTA
    CF: PLARRT88B69L500I
  • PAOLI ROBERTA
    CF: PLARRT88B69L500I
CIG: 63195609E1
Oggetto: INSTALLAZIONE STRUTTURE E ARREDI PER 50 FIERA NAZIONALE TARTUFO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PESARO FESTE SRL
    CF: 00425830411
  • PESARO FESTE SRL
    CF: 00425830411
CIG: Z6C1688142
Oggetto: FORNITURA TOVAGLIATO PER SALOTTO DA GUSTARE 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 276.00
Somme liquidate: € 276.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVANDERIA ADRIATICA SRL
    CF: 00464860410
  • LAVANDERIA ADRIATICA SRL
    CF: 00464860410
CIG: ZBE1689F34
Oggetto: FORNITURE TEMPORANEE ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 601.00
Somme liquidate: € 601.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: ZEF1695AEF
Oggetto: CONCEDRTO SABATO 31 OTTOBRE - 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OBELISCO NERO ASSOCIAZIONE MUSICALE
    CF: 90043160416
  • OBELISCO NERO ASSOCIAZIONE MUSICALE
    CF: 90043160416
CIG: Z27169B623
Oggetto: STAMPE, ADESIVI, LAMINATI, STRISCIONI BIFACCIALI
Importo aggiudicato: € 977.00
Somme liquidate: € 977.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BP MEDIA SRL
    CF: 03782500403
  • BP MEDIA SRL
    CF: 03782500403
CIG: Z3016A2660
Oggetto: RICLASSIFICAZIONE E RIVALUTAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
Importo aggiudicato: € 2092.00
Somme liquidate: € 2092.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIES SRL
    CF:
  • GIES SRL
    CF:
CIG: Z6316A77C6
Oggetto: FORNITURA BOMBOLE N. 4 GAS DA KG.13 + N. 2 DA KG. 15
Importo aggiudicato: € 147.00
Somme liquidate: € 147.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASCIOTTI GIUSEPPINA & C. S.N.C.
    CF: 01330640416
  • MASCIOTTI GIUSEPPINA & C. S.N.C.
    CF: 01330640416
CIG: ZC416A786D
Oggetto: IMPIANTO IDRAULICO SALOTTO DA GUSTARE E PALAZZO DEL GUSTO
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GIUNTI DI GIUNTI & C. SNC
    CF: 00192380418
  • F.LLI GIUNTI DI GIUNTI & C. SNC
    CF: 00192380418
CIG: ZC216A8793
Oggetto: DIRETTA RADIO 01 NOVEMBRE - 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADIO DIFFUSION SRL
    CF: 01312780412
  • RADIO DIFFUSION SRL
    CF: 01312780412
CIG: Z3416A9B26
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO RIMINI-ACQUALAGNA PER 53 PERSONE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 262.00
Somme liquidate: € 262.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.M.DI BIANCHINI BERNARDINO C.SNC
    CF: 01315780401
  • S.A.M.DI BIANCHINI BERNARDINO C.SNC
    CF: 01315780401
CIG: ZEC16AE832
Oggetto: STAMPA MANIFESTI BIGLIETTI PARCHEGGIO 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
CIG: ZD216B4A19
Oggetto: REALIZZAZIONE N.3 RUSCELLE ORO 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 561.00
Somme liquidate: € 561.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALL GOLD SNC DI AGUZZI OSCARDO, GIORGIO & TOPI
    CF: 00985140417
  • ALL GOLD SNC DI AGUZZI OSCARDO, GIORGIO & TOPI
    CF: 00985140417
CIG: ZF016C4F25
Oggetto: POLIZZA ALL RISK TRIENNALE
Importo aggiudicato: € 36290.00
Somme liquidate: € 12628.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRALE SPA
    CF: 04912620152
  • CENTRALE SPA
    CF: 04912620152
CIG: ZC116C512F
Oggetto: POLIZZA RISCHI IMPIANTI FOTOVOLTAICI QUADRIENNALE
Importo aggiudicato: € 9288.00
Somme liquidate: € 1903.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRALE SPA
    CF: 04912620152
  • CENTRALE SPA
    CF: 04912620152
CIG: ZAB16D764C
Oggetto: FORNITURA ESTINTORI 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINGUCCI ANTINCEDIO SRL
    CF: 02127050413
  • MINGUCCI ANTINCEDIO SRL
    CF: 02127050413
CIG: Z1216F57A6
Oggetto: STAMPA BUNNER PER MOSTRE IN OCCASIONE 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 113.00
Somme liquidate: € 113.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENU STUDIO SNC DI PELLEGRINI ALEX & CO.
    CF: 02456570411
  • MENU STUDIO SNC DI PELLEGRINI ALEX & CO.
    CF: 02456570411
CIG: ZDE16F7233
Oggetto: AGGIORNAMENTO APPARECCHIATURA POSTALE
Importo aggiudicato: € 98.00
Somme liquidate: € 98.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2015 al 24-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITNEY BOWES ITALIA SPA
    CF: 09346150155
  • PITNEY BOWES ITALIA SPA
    CF: 09346150155
CIG: Z801709C6B
Oggetto: SERVIZIO FULL SERVICE HALLEY
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z5D170DF76
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 181.00
Somme liquidate: € 181.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
CIG: Z3D170E29A
Oggetto: ADESIONE PROGETTO GRAND TOUR DELLE MARCHE - 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMAGINA DI FRANCESCA SERRI E C. SAS
    CF: 01115460436
  • IMAGINA DI FRANCESCA SERRI E C. SAS
    CF: 01115460436
CIG: ZE617182DE
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 836.00
Somme liquidate: € 836.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ART FERRO S.N.C.
    CF: 01308760410
  • ART FERRO S.N.C.
    CF: 01308760410
CIG: Z431718AE6
Oggetto: PRODOTTI ALIMENTARI SALOTTO DA GUSTARE - 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 1020.00
Somme liquidate: € 1020.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.
    CF: 00115450413
  • F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.
    CF: 00115450413
CIG: ZCC1719296
Oggetto: OSPITALITA 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 427.00
Somme liquidate: € 427.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAMAL DI MANGANI RAFFAELE & C. SNC
    CF: 01482310412
  • RAMAL DI MANGANI RAFFAELE & C. SNC
    CF: 01482310412
CIG: ZDF1720C35
Oggetto: OSPITALITA 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 545.00
Somme liquidate: € 545.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFANI STEFANIA
    CF: TFNSFN67D63A035M
  • TOFANI STEFANIA
    CF: TFNSFN67D63A035M
CIG: ZF117284C1
Oggetto: OSPITALITA 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GHIOTTONE S.A.S. DI TARSI LAURA &C.
    CF: 01478870411
  • IL GHIOTTONE S.A.S. DI TARSI LAURA &C.
    CF: 01478870411
CIG: Z7B172DF82
Oggetto: NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE
Importo aggiudicato: € 1920.00
Somme liquidate: € 192.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2015 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITNEY BOWES ITALIA SPA
    CF: 09346150155
  • PITNEY BOWES ITALIA SPA
    CF: 09346150155
CIG: Z92172F07E
Oggetto: OSPITALITA 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 863.00
Somme liquidate: € 863.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA GINESTRA DI GIACOMEL NICO & C. SAS
    CF: 00481710416
  • LA GINESTRA DI GIACOMEL NICO & C. SAS
    CF: 00481710416
CIG: ZC1172F260
Oggetto: OSPITALITA 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO LOCO -ACQUALAGNA
    CF: 91013800411
  • PRO LOCO -ACQUALAGNA
    CF: 91013800411
CIG: Z761730466
Oggetto: OSPITALITA 50 FIERA NAZIONALE DL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 264.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CURZIETTI DAVIDE
    CF: CRZDVD61B17B352J
  • CURZIETTI DAVIDE
    CF: CRZDVD61B17B352J
CIG: ZF31734286
Oggetto: INTERVENTI MANUTENZIONE HARDWARE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al 25-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELENE UFFICIO DI CIABOCCHI ULIANO
    CF: CBCLNU62P07B352N
  • SELENE UFFICIO DI CIABOCCHI ULIANO
    CF: CBCLNU62P07B352N
CIG: ZCB174550F
Oggetto: PERSONAL COMPUTER DESKTOP
Importo aggiudicato: € 897.00
Somme liquidate: € 897.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELENE UFFICIO DI CIABOCCHI ULIANO
    CF: CBCLNU62P07B352N
  • SELENE UFFICIO DI CIABOCCHI ULIANO
    CF: CBCLNU62P07B352N
CIG: Z7D174559B
Oggetto: REVISIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 136.00
Somme liquidate: € 136.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 25-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACI GESTIONE RAGNI MARIA E ALESSANDRA SNC
    CF: 02183360417
  • ACI GESTIONE RAGNI MARIA E ALESSANDRA SNC
    CF: 02183360417
CIG: ZAF1761D46
Oggetto: SWITCH DI RETE 24 PORTE A 1000 MB
Importo aggiudicato: € 218.00
Somme liquidate: € 218.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z9B1768E85
Oggetto: OSPITALITA 50 FIERA NAZIONALE DLE TARTUFO
Importo aggiudicato: € 1313.00
Somme liquidate: € 1313.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINI-AZZOLINI TARTUFI DI MARINI G. & C. S.N.C.
    CF: 01277300412
  • MARINI-AZZOLINI TARTUFI DI MARINI G. & C. S.N.C.
    CF: 01277300412
CIG: ZD3176A866
Oggetto: OSPITALITA 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 735.00
Somme liquidate: € 735.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.
    CF: 00115450413
  • F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.
    CF: 00115450413
CIG: Z11176AA09
Oggetto: OSPITALITA 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 648.00
Somme liquidate: € 648.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T. & C. SRL
    CF: 01171760414
  • T. & C. SRL
    CF: 01171760414
CIG: Z84176CEEA
Oggetto: OSPITALITA 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 663.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRI SAMUELE
    CF: FRRSML73C18D749T
  • FERRI SAMUELE
    CF: FRRSML73C18D749T
CIG: Z86176D942
Oggetto: OSPITALITA 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I NOBILI DI ACQ. DI BASILI FEDERICA & C. S.N.C.
    CF: 02417130412
  • I NOBILI DI ACQ. DI BASILI FEDERICA & C. S.N.C.
    CF: 02417130412
CIG: ZEE177245A
Oggetto: REGISTRAZIONE DOMINIO SITO TURISTICO ACQUALAGNA.COM
Importo aggiudicato: € 49.00
Somme liquidate: € 49.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA SPA
    CF: 01573850516
  • ARUBA SPA
    CF: 01573850516
CIG: Z5E177B0F7
Oggetto: GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 1888.00
Somme liquidate: € 1888.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01252710403
CIG: Z7117A17F0
Oggetto: ACCESSORI STAMPA
Importo aggiudicato: € 339.00
Somme liquidate: € 339.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
CIG: ZE817AD4E3
Oggetto: OSPITALITA 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 1595.00
Somme liquidate: € 1595.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RISTORANTE "ANTICOFURLO"-G.A.R. SAS
    CF: 01130250416
  • RISTORANTE "ANTICOFURLO"-G.A.R. SAS
    CF: 01130250416
CIG: ZE517AD60A
Oggetto: OSPITALITA 50 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLINC DI MARINI PIERGIORGIO & C. SNC
    CF: 02420590412
  • PLINC DI MARINI PIERGIORGIO & C. SNC
    CF: 02420590412
CIG: Z3A17C6224
Oggetto: ACCESSORI INFORMATICA
Importo aggiudicato: € 137.00
Somme liquidate: € 137.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELENE UFFICIO DI CIABOCCHI ULIANO
    CF: CBCLNU62P07B352N
  • SELENE UFFICIO DI CIABOCCHI ULIANO
    CF: CBCLNU62P07B352N
CIG: Z2717D8A06
Oggetto: OSPITALITA 50 FIERA NAZIONALE TARTUFO
Importo aggiudicato: € 2405.00
Somme liquidate: € 2405.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUALAGNA TARTUFI SRL
    CF: 02149640415
  • ACQUALAGNA TARTUFI SRL
    CF: 02149640415
CIG: ZC614ED8D8
Oggetto: SERVIZI MUSICALI
Importo aggiudicato: € 3702.00
Somme liquidate: € 3702.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE
    CF: 02366530414
  • ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE
    CF: 02366530414
CIG: Z75152490B
Oggetto: POSTALIZZAZIONE LAMPADE VOTIVE
Importo aggiudicato: € 946.00
Somme liquidate: € 946.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZB71561EA2
Oggetto: MOSTRA
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
CIG: ZBA1561F71
Oggetto: POSTALIZZAZIONE TARI
Importo aggiudicato: € 1863.00
Somme liquidate: € 1863.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZAF16A058D
Oggetto: ACQUISTO ARMADI
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGROS CART SRL
    CF: 01469840662
  • INGROS CART SRL
    CF: 01469840662
CIG: Z001732744
Oggetto: STAMPA MANIFESTI
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
CIG: Z83174F02D
Oggetto: EVENTI NATALIZI
Importo aggiudicato: € 614.00
Somme liquidate: € 614.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • YABBAPARTY DI DUCCI SERENA
    CF: DCCSRN75T54D488M
  • YABBAPARTY DI DUCCI SERENA
    CF: DCCSRN75T54D488M
CIG: ZC1174F038
Oggetto: STAMPA MANIFESTI
Importo aggiudicato: € 169.67
Somme liquidate: € 169.67
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
CIG: Z23178BA75
Oggetto: PREMI MANIFESTAZIONI NATALIZIE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASCIOTTI GIUSEPPINA & C. S.N.C.
    CF: 01330640416
  • MASCIOTTI GIUSEPPINA & C. S.N.C.
    CF: 01330640416
CIG: 6459756748
Oggetto: R.C. PATRIMONIALE
Importo aggiudicato: € 21666.66
Somme liquidate: € 5225.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AIG EUROPE LIMITED
    CF: 08037550962
  • AIG EUROPE LIMITED
    CF: 08037550962
CIG: 6459749183
Oggetto: POLIZZA RCT/O RESP.TA CIVILE VERSO TERZI
Importo aggiudicato: € 69333.33
Somme liquidate: € 12076.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LLOYD'S
    CF: 07585850584
  • AIG EUROPE LIMITED
    CF: 08037550962
  • LLOYD'S
    CF: 07585850584
CIG: Z02137F5AE
Oggetto: INCARICO MANUTENZIONE ESTINTORI E MANICHETTE ANTINCENDIO FABBRICATI COMUNALI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1439.76
Somme liquidate: € 1439.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2015 al 05-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINGUCCI ANTINCEDIO SRL
    CF: 02127050413
  • MINGUCCI ANTINCEDIO SRL
    CF: 02127050413
CIG: Z08137FC33
Oggetto: MANUTENZIONE ANNO 2015 ASCENSORE SEDE COMUNAL SCUOLA ELEMENTARE E MUSEO ARCHEOLOGICO
Importo aggiudicato: € 2255.00
Somme liquidate: € 2255.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEAD ASCENSORI SRL
    CF: 02000930418
  • MEAD ASCENSORI SRL
    CF: 02000930418
CIG: ZC913A74A8
Oggetto: LAVORI COSTRUZIONE MURO CONTENIMENTO STRADA FURLO INCARICO SUPPORTO TECNICO
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8500.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 16-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRI SIMONE
    CF: FRRSMN69P04D749M
  • FERRI SIMONE
    CF: FRRSMN69P04D749M
CIG: Z0613C5092
Oggetto: REALIZZAZIONE MURO STRADA FURLO MESSA IN SICUREZZA AREA ATTIGUA A CANTIERE
Importo aggiudicato: € 31000.00
Somme liquidate: € 31000.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 23-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOROCK SRL
    CF: 01224260412
  • TECNOROCK SRL
    CF: 01224260412
CIG: ZA013D8E92
Oggetto: RIPARAZIONE STRAORDINARIA SPAZZATRICE
Importo aggiudicato: € 587.00
Somme liquidate: € 587.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 26-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GILMAR SRL
    CF: 01694040674
  • GILMAR SRL
    CF: 01694040674
CIG: ZC913DCAA5
Oggetto: MICROZONIZZAZIONE SISMICA INCARICO
Importo aggiudicato: € 12271.44
Somme liquidate: € 5016.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2015 al 27-03-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GEOLOGO MAROLDA GERARDO PAOLO GIOVANNI
    CF: MRLGRD67A09Z401E
  • GEOL. PAOLO CECCARINI
    CF: CCCPLA64B22L498B
  • GEOL. ROMANINI ROMANO
    CF: RMNRMN37B15G482O
  • GEOL. MONTINI GIOVANNI
    CF: MNTGNN52C26A541I
  • GEOL. MASCELLINI SAUL
    CF: MSCSLA85B19B352X
  • GEOLOGO MAROLDA GERARDO PAOLO GIOVANNI
    CF: MRLGRD67A09Z401E
CIG: Z2713DCB1A
Oggetto: CONDIZIONI LIMITE PER LA EMERGENZA INCARICO CLE
Importo aggiudicato: € 6328.81
Somme liquidate: € 2567.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2015 al 27-03-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ROSSI ENEA
    CF: RSSNEE66A27H501V
  • MARINO COSSI
    CF: CSSMRN60A03L500M
  • POETA ARMANDO
    CF: PTORND72S20B352V
  • ROSSI PAOLO
    CF: RSSPLA67T15D749W
  • CANGIOTTI NAZZARENO
    CF: CNGNZR52A19E632V
  • ROSSI ENEA
    CF: RSSNEE66A27H501V
CIG: Z9213DD35A
Oggetto: ALLACCIO IDRICO NUOVA SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2015 al 27-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHE MULTISERVIZI SPA
    CF: 02059030417
  • MARCHE MULTISERVIZI SPA
    CF: 02059030417
CIG: Z4E13E871E
Oggetto: RIPARAZIONE MOTOPOMPA PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 154.00
Somme liquidate: € 154.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANELLI ENZO
    CF: FNLNZE65T27B352L
  • FANELLI ENZO
    CF: FNLNZE65T27B352L
CIG: Z5D13E6DB5
Oggetto: VISITA RADIOGRAFIA CANE
Importo aggiudicato: € 96.90
Somme liquidate: € 96.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAMAIOLI MARIO
    CF: RMLMRA63A11E625U
  • RAMAIOLI MARIO
    CF: RMLMRA63A11E625U
CIG: ZAC13E84F6
Oggetto: VARIAZIONI CATASTALI E PERIZIE IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3012.00
Somme liquidate: € 3012.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANGI FEDERICO
    CF: CNGFRC85S07B352P
  • TASSI MIRKO
    CF: TSSMRK75S06B352L
  • PAOLONI SILVANO
    CF: PLNSVN66R07B352J
  • TASSI MIRKO
    CF: TSSMRK75S06B352L
  • CANGI FEDERICO
    CF: CNGFRC85S07B352P
  • PAOLONI SILVANO
    CF: PLNSVN66R07B352J
CIG: ZB413E871E
Oggetto: RIPARAZIONE MOTOPOMPA PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. MECCANICA SNC DI FANELLI G. & LUCARINI M.
    CF: 02016090413
  • G.M. MECCANICA SNC DI FANELLI G. & LUCARINI M.
    CF: 02016090413
CIG: Z6A13F8A9B
Oggetto: INCARICO CANILE VOLPETELLA PER CUSTODIA CANI VAGANTI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOCIALE ARANCIA BLU A.R.L.
    CF: 02060720410
  • COOP. SOCIALE ARANCIA BLU A.R.L.
    CF: 02060720410
CIG: ZE6140606F
Oggetto: COGENERATORE PISCINA ONERI SUA PROVINCIA PER GARA
Importo aggiudicato: € 706.23
Somme liquidate: € 706.23
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 09-04-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • PROVINCIA DI PESARO E URBINO
    CF: 00212000418
  • PROVINCIA DI PESARO E URBINO
    CF: 00212000418
CIG: Z291406F2F
Oggetto: CORSO FORMAZIONE OPERAI MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 09-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI & CO. SRL UNIPERSONALE
    CF: 01460990417
  • SERVIZI & CO. SRL UNIPERSONALE
    CF: 01460990417
CIG: Z3A14079A6
Oggetto: STRAORDINARIA MANUTENZIONE CT FABBRICATI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2688.93
Somme liquidate: € 2688.93
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 09-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.
    CF: 00154950364
  • C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.
    CF: 00154950364
CIG: ZD9140EA1E
Oggetto: ACQUISTO METANO PER SCUOLABUS ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1565.67
Somme liquidate: € 1565.67
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METANO STATION DI LELLI EUGENIO
    CF: LLLGNE86L05D749G
  • METANO STATION DI LELLI EUGENIO
    CF: LLLGNE86L05D749G
CIG: ZB6141875D
Oggetto: SERVIZIO IGIENIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 1050.74
Somme liquidate: € 1050.74
Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INITIAL ITALIA SRL
    CF: 10077091006
  • INITIAL ITALIA SRL
    CF: 10077091006
CIG: Z59141F695
Oggetto: CORSO FORMAZIONE ADDETTI ALLA SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 15-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI & CO. SRL UNIPERSONALE
    CF: 01460990417
  • SERVIZI & CO. SRL UNIPERSONALE
    CF: 01460990417
CIG: ZA6142B5F0
Oggetto: ACQUISTO COLTELLI PER DECESPUGLIATORE
Importo aggiudicato: € 405.12
Somme liquidate: € 405.12
Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 17-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRI S.R.L.
    CF: 00010220382
  • FERRI S.R.L.
    CF: 00010220382
CIG: Z08143CEE8
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTATORIA VIA FLAMINIA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 22-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI CLAUDIO
    CF: BNOCLD60E06C745E
  • BONI CLAUDIO
    CF: BNOCLD60E06C745E
CIG: ZA3145336A
Oggetto: DISOSTRUZIONE FOGNATURE SCUOLE POLE
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 28-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSPURGO DI CANDIERACCI F. & C.
    CF: 02042750410
  • AUTOSPURGO DI CANDIERACCI F. & C.
    CF: 02042750410
CIG: Z1E146AB5D
Oggetto: INCARICO ANNO 2015 SICUREZZA LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA
Importo aggiudicato: € 4062.00
Somme liquidate: € 3634.50
Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 04-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO SRL
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO SRL
    CF: 01213360413
CIG: Z8D147D4F3
Oggetto: ACQUISTO TELECOMANDI CANCELLO DEPOSITO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 159.60
Somme liquidate: € 159.60
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 11-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINI SIMONE IMPIANTI ELETTRICI
    CF: FNISMN78T02D488V
  • FINI SIMONE IMPIANTI ELETTRICI
    CF: FNISMN78T02D488V
CIG: Z55147D686
Oggetto: RIPARAZIONE SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 106.00
Somme liquidate: € 106.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 11-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMAD RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI SRL
    CF: 02080730415
  • OMAD RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI SRL
    CF: 02080730415
CIG: ZD814C46E6
Oggetto: RIPARAZIONE AUTOCARRO
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2015 al 28-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANELLI ENZO
    CF: FNLNZE65T27B352L
  • FANELLI ENZO
    CF: FNLNZE65T27B352L
CIG: ZD914C427B
Oggetto: SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOBUS CG591ZP
Importo aggiudicato: € 345.00
Somme liquidate: € 345.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2015 al 28-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANELLI ENZO
    CF: FNLNZE65T27B352L
  • FANELLI ENZO
    CF: FNLNZE65T27B352L
CIG: Z95150F986
Oggetto: RECIPERO CAMION TRAMITE TRAINO CARRO ATTREZZI
Importo aggiudicato: € 173.00
Somme liquidate: € 173.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 19-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA AUTOTRE SRL
    CF: 02394600411
  • NUOVA AUTOTRE SRL
    CF: 02394600411
CIG: Z3F150FBD6
Oggetto: SENSORE PIATTO ESPULSIONE SPAZZATRICE RAVO
Importo aggiudicato: € 73.00
Somme liquidate: € 73.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 19-06-2015
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • GILMAR SRL
    CF: 01694040674
  • GILMAR SRL
    CF: 01694040674
CIG: Z871510D48
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDILE PER ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA AMPLIAMENTO ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 1566.82
Somme liquidate: € 1566.82
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 19-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL CEMENTI S.R.L.
    CF: 00383400413
  • EDIL CEMENTI S.R.L.
    CF: 00383400413
CIG: Z71151102D
Oggetto: RIPARAZIONE TRATTORE
Importo aggiudicato: € 287.50
Somme liquidate: € 287.50
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 19-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANELLI ENZO
    CF: FNLNZE65T27B352L
  • FANELLI ENZO
    CF: FNLNZE65T27B352L
CIG: ZA21565D9B
Oggetto: RIPARAZIONE TERNA FB200
Importo aggiudicato: € 1263.50
Somme liquidate: € 1263.50
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 15-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.M.O. SNC
    CF: 01175540416
  • O.R.M.O. SNC
    CF: 01175540416
CIG: ZD21569E82
Oggetto: SOSTITUZIONE FRIZIONE DAILY 4X4
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 16-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: ZCC15BF796
Oggetto: INCARICO PROGETTO BARRIERA PARAMASSI FURLO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2015 al 19-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FURLANI GIACOMO
    CF: FRLGCM70H17G479W
  • FURLANI GIACOMO
    CF: FRLGCM70H17G479W
CIG: Z5F15BF79F
Oggetto: INCARICO PROGETTO STRUTTURALE BARRIERA PARAMASSI FURLO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2015 al 19-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SBRISCIA ANDREA
    CF: SBRNDR65C23H501I
  • SBRISCIA ANDREA
    CF: SBRNDR65C23H501I
CIG: Z6C162DE02
Oggetto: INCARICO TERZO RESPONSABILE CT FABBRICATI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 5100.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMA SRL
    CF: 02478610419
  • PRIMA SRL
    CF: 02478610419
CIG: Z5F164DC45
Oggetto: INCARICO TERZO RESPONSABILE COGENERATORE PALAZZETTO DELLO SPORT 2015-2030
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 31-12-2030
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEGAS.NET SPA
    CF: 02122660414
  • MEGAS.NET SPA
    CF: 02122660414
CIG: Z1216550C8
Oggetto: RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOCARRO 190.26
Importo aggiudicato: € 2111.55
Somme liquidate: € 2111.55
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: Z3616551A9
Oggetto: RIPARAZIONE E REVISIONE SCUOLABUS PS353813
Importo aggiudicato: € 973.36
Somme liquidate: € 973.36
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: Z961655306
Oggetto: RIPARAZIONE SCUOLABUS CS625EF
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: Z9B1645364
Oggetto: RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOBUS CG591ZP
Importo aggiudicato: € 1308.36
Somme liquidate: € 1308.36
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: ZAF16553E1
Oggetto: RIPARAZIONE SCUOLABUS AT133XB
Importo aggiudicato: € 898.36
Somme liquidate: € 898.36
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: ZC516554E8
Oggetto: REVISIONE SCUOLABUS ER798LT
Importo aggiudicato: € 118.36
Somme liquidate: € 118.36
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: ZDD165557E
Oggetto: RIPARAZIONE DAILY 4X4
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: ZB216555AB
Oggetto: RIPARAZIONE OM ZA568YY
Importo aggiudicato: € 158.36
Somme liquidate: € 158.36
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: ZC1165578D
Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI PER SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 2330.90
Somme liquidate: € 2330.90
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO
    CF: 02514320411
  • CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO
    CF: 02514320411
CIG: ZC616791C5
Oggetto: VERIFICA D.LGS 81/08 PONTE SCILUPPABILE
Importo aggiudicato: € 199.38
Somme liquidate: € 199.38
Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 12-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO CERTIFICAZIONI SPA
    CF: 01358950390
  • ECO CERTIFICAZIONI SPA
    CF: 01358950390
CIG: Z3E167D7FC
Oggetto: COGENERATORE LAVORI UTILIZZO RIBASSO
Importo aggiudicato: € 12798.20
Somme liquidate: € 12798.20
Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 12-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEL.CA SERVICE SRL
    CF: 01617730674
  • DEL.CA SERVICE SRL
    CF: 01617730674
CIG: ZDC1680C60
Oggetto: SOSTITUZIONE ALTERNATORE SCUOLABUS CS626EF
Importo aggiudicato: € 552.00
Somme liquidate: € 552.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 13-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANELLI ENZO
    CF: FNLNZE65T27B352L
  • FANELLI ENZO
    CF: FNLNZE65T27B352L
CIG: Z631680D19
Oggetto: SOST.BATTERIA SCUOLABUS AT133XB
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 13-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANELLI ENZO
    CF: FNLNZE65T27B352L
  • FANELLI ENZO
    CF: FNLNZE65T27B352L
CIG: ZD216AFAAE
Oggetto: INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO ELETTRICO PISCINA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1118.00
Somme liquidate: € 1118.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 22-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINI SIMONE IMPIANTI ELETTRICI
    CF: FNISMN78T02D488V
  • FINI SIMONE IMPIANTI ELETTRICI
    CF: FNISMN78T02D488V
CIG: Z1116AFB9B
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2214.98
Somme liquidate: € 2214.98
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 22-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINI SIMONE IMPIANTI ELETTRICI
    CF: FNISMN78T02D488V
  • FINI SIMONE IMPIANTI ELETTRICI
    CF: FNISMN78T02D488V
CIG: Z3516B8AA7
Oggetto: INCARICO CM ALTO E MEDIO METAURO PER CANI RANDAGI
Importo aggiudicato: € 338.40
Somme liquidate: € 338.40
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 23-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO
    CF: 82004630412
  • COMUNITA MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO
    CF: 82004630412
CIG: Z4716BD80F
Oggetto: RIPARAZIONE ASCENSORE PALAZZO DEL GUSTO
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 26-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHINDLER SPA
    CF: 00842990152
  • SCHINDLER SPA
    CF: 00842990152
CIG: ZC216DBA44
Oggetto: INCARICO LAM PER ANALISI EMATICHE
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAM SRL
    CF: 00387420417
  • LAM SRL
    CF: 00387420417
CIG: Z8916EF261
Oggetto: VERIFICHE ASCENSORI ARPAM
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 03-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A. MARCHE
    CF: 01588450427
  • A.R.P.A. MARCHE
    CF: 01588450427
CIG: Z941701695
Oggetto: PULIZIA CALDAIA OPIFICIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 111.48
Somme liquidate: € 111.48
Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al 09-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIEMME DI TONELLI G. & MAGI D. SNC
    CF: 01347730416
  • TIEMME DI TONELLI G. & MAGI D. SNC
    CF: 01347730416
CIG: Z07171D4EE
Oggetto: ACQUISTO LAMPADE VOTIVE E PORTALAMPADE
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 16-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOLUX IMPIANTI DI BALENA EMIDIO
    CF: BLNMDE49R17A462O
  • ISOLUX IMPIANTI DI BALENA EMIDIO
    CF: BLNMDE49R17A462O
CIG: Z7B17497BD
Oggetto: COLLEGAMENTO SCAMBIATORE COGENERATORE PISCINA
Importo aggiudicato: € 2557.00
Somme liquidate: € 2557.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 26-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEL.CA SERVICE SRL
    CF: 01617730674
  • DEL.CA SERVICE SRL
    CF: 01617730674
CIG: Z551749848
Oggetto: CANNA FUMARIA COGENERATORE PISCINA
Importo aggiudicato: € 1643.00
Somme liquidate: € 1643.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 26-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEL.CA SERVICE SRL
    CF: 01617730674
  • DEL.CA SERVICE SRL
    CF: 01617730674
CIG: Z8017A9C1
Oggetto: SMALTIMENTO POLVERI ESTINTORI
Importo aggiudicato: € 136.00
Somme liquidate: € 136.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 26-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINGUCCI ANTINCEDIO SRL
    CF: 02127050413
  • MINGUCCI ANTINCEDIO SRL
    CF: 02127050413
CIG: ZE61761D64
Oggetto: INCARICO PRATICA USUCAPIONE
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 01-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUNTI CARLA AVV.
    CF: GNTCRL74L66D749Y
  • GIUNTI CARLA AVV.
    CF: GNTCRL74L66D749Y
CIG: ZCC176A19C
Oggetto: PERIZIA CINEMA PER CONTRIBUTO MINISTERO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 03-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REAG - REAL ESTATE ADVISORY GROUP SPA
    CF: 05881660152
  • REAG - REAL ESTATE ADVISORY GROUP SPA
    CF: 05881660152
CIG: Z8B1772DF2
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
Importo aggiudicato: € 1775.00
Somme liquidate: € 1775.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2015 al 04-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORUCCI ANDREA - A.F.SEGNALETICA
    CF: FRCNDR74B13B352P
  • FIORUCCI ANDREA - A.F.SEGNALETICA
    CF: FRCNDR74B13B352P
CIG: Z8B178D96E
Oggetto: ASSISTENZA IMPIANTI FOTOVOLTAICI PORTALE GSE
Importo aggiudicato: € 2193.00
Somme liquidate: € 2193.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAZZARONI MARIO PER.IND.
    CF: ZZZMRA67S02L500Z
  • ZAZZARONI MARIO PER.IND.
    CF: ZZZMRA67S02L500Z
CIG: Z2617A8816
Oggetto: RIPARAZIONE SCUOLABUS BT352DR
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 145.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 17-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASCIOTTI L.-PANTALEONI L. & C. SNC
    CF: 00386090419
  • MASCIOTTI L.-PANTALEONI L. & C. SNC
    CF: 00386090419
CIG: Z7017A8967
Oggetto: RIPARAZIONE SCUOLABUS PS353913
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 17-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASCIOTTI L.-PANTALEONI L. & C. SNC
    CF: 00386090419
  • MASCIOTTI L.-PANTALEONI L. & C. SNC
    CF: 00386090419
CIG: Z1717A89ED
Oggetto: RIPARAZIONE DAILY PS457592
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 17-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASCIOTTI L.-PANTALEONI L. & C. SNC
    CF: 00386090419
  • MASCIOTTI L.-PANTALEONI L. & C. SNC
    CF: 00386090419
CIG: Z4617AF1C7
Oggetto: ALLACCIO CONTATORE E SOSTITUZIONE LAMPADE
Importo aggiudicato: € 2550.00
Somme liquidate: € 2550.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 18-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCANSALEGNA CRISTIAN - CS IMPIANTI
    CF: SCNCST87R14D488U
  • SCANSALEGNA CRISTIAN - CS IMPIANTI
    CF: SCNCST87R14D488U
CIG: ZE317DA043
Oggetto: INTERVENTO SU CT PALAZZETTO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GIUNTI DI GIUNTI & C. SNC
    CF: 00192380418
  • F.LLI GIUNTI DI GIUNTI & C. SNC
    CF: 00192380418
CIG: Z9617DA114
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPA PER FONTANA PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 770.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GIUNTI DI GIUNTI & C. SNC
    CF: 00192380418
  • F.LLI GIUNTI DI GIUNTI & C. SNC
    CF: 00192380418
CIG: ZE717DF6A4
Oggetto: RIPARAZIONE PORTA DI SERVIZIO SCUOLABUS ER798LT
Importo aggiudicato: € 61.43
Somme liquidate: € 61.43
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMAD RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI SRL
    CF: 02080730415
  • OMAD RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI SRL
    CF: 02080730415
CIG: zae17dab78
Oggetto: MANUTENZIONE FORNO
Importo aggiudicato: € 78.00
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOIMPIANTI SAS
    CF: 01200030417
  • TECNOIMPIANTI SAS
    CF: 01200030417
CIG: Z7A1773717
Oggetto: REGISTRO AP 10
Importo aggiudicato: € 132.60
Somme liquidate: € 132.60
Tempi di completamento: dal n.d. al 04-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
CIG: ZCF1732E09
Oggetto: MATERIALE CUCINA MATERNA POLE
Importo aggiudicato: € 216.93
Somme liquidate: € 216.93
Tempi di completamento: dal 20-12-2015 al 20-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO RADIO TELE VIDEO S.R.L.
    CF: 01165890417
  • CENTRO RADIO TELE VIDEO S.R.L.
    CF: 01165890417
CIG: Z7E172EE0B
Oggetto: BORSE LAVORO PIZZETTE
Importo aggiudicato: € 63.02
Somme liquidate: € 63.02
Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 15-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE DELIZIE DI DOMENICUCCI GIANLUCA & C.SNC
    CF: 02041850419
  • LE DELIZIE DI DOMENICUCCI GIANLUCA & C.SNC
    CF: 02041850419
CIG: ZB6169D9BD
Oggetto: TOVAGLIETTE SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 136.64
Somme liquidate: € 136.64
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 19-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAGLICART DI ALESSANDRI ALBERTO & C. SNC
    CF: 02564050413
  • CAGLICART DI ALESSANDRI ALBERTO & C. SNC
    CF: 02564050413
CIG: Z1B16954C7
Oggetto: LIBRI SCUOLA ELEMENTARE
Importo aggiudicato: € 41.54
Somme liquidate: € 41.54
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 19-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERAFINI MARIA PIA - CARTOLIBRERIA BRAMANTE
    CF: SRFMRP57C49D541R
  • SERAFINI MARIA PIA - CARTOLIBRERIA BRAMANTE
    CF: SRFMRP57C49D541R
CIG: Z451695455
Oggetto: REGISTRI DI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 339.86
Somme liquidate: € 339.86
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 15-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: ZE016826F2
Oggetto: UTENSILI SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 92.45
Somme liquidate: € 92.45
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 13-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO RADIO TELE VIDEO S.R.L.
    CF: 01165890417
  • CENTRO RADIO TELE VIDEO S.R.L.
    CF: 01165890417
CIG: Z0C16826AC
Oggetto: CARTELLINI CARTE DI IDENTITA
Importo aggiudicato: € 224.00
Somme liquidate: € 224.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 13-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: ZA41596B94
Oggetto: RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE
Importo aggiudicato: € 177.14
Somme liquidate: € 177.14
Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOIMPIANTI SAS
    CF: 01200030417
  • TECNOIMPIANTI SAS
    CF: 01200030417
CIG: Z6714BA60A
Oggetto: ASSISTENZA SANITARIA COLONIA ESTIVA 2015
Importo aggiudicato: € 491.80
Somme liquidate: € 491.80
Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 15-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCHI DOTT.GIOVANNI
    CF: PCCGNN62L26B352B
  • PICCHI DOTT.GIOVANNI
    CF: PCCGNN62L26B352B
CIG: 541497ECCZ
Oggetto: RILEGATURA VERBALI
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al 18-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z9F1443560
Oggetto: FRUTTA
Importo aggiudicato: € 2220.84
Somme liquidate: € 2220.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.
    CF: 00115450413
  • F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.
    CF: 00115450413
CIG: ZBB1443514
Oggetto: GENERI ALIMENTARI
Importo aggiudicato: € 9249.09
Somme liquidate: € 9249.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.
    CF: 00115450413
  • F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.
    CF: 00115450413
CIG: ZF3144347C
Oggetto: FORNITURA CARNE
Importo aggiudicato: € 3412.62
Somme liquidate: € 3412.62
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.
    CF: 00115450413
  • F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.
    CF: 00115450413
CIG: Z8813FDC3A
Oggetto: MATERIALE ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 467.00
Somme liquidate: € 467.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 09-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z6D13D7705
Oggetto: SERVIZIO IGIENE ALIMENTI
Importo aggiudicato: € 545.00
Somme liquidate: € 545.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 26-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUAGEST S.R.L.
    CF: 02222300416
  • ACQUAGEST S.R.L.
    CF: 02222300416
CIG: Z9B139B6CB
Oggetto: ACQUISTO TOVAGLIE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2015 al 12-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MINICIS GIUSEPPE - GDM
    CF: 00208370445
  • DE MINICIS GIUSEPPE - GDM
    CF: 00208370445
CIG: ZC614ED8D8
Oggetto: SERVIZI MUSICALI
Importo aggiudicato: € 3702.45
Somme liquidate: € 3702.45
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE
    CF: 02366530414
  • ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE
    CF: 02366530414
CIG: Z75152490B
Oggetto: POSTALIZZAZIONE LAMPADE VOTIVE
Importo aggiudicato: € 946.12
Somme liquidate: € 946.12
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZB71561EA2
Oggetto: MOSTRA
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
CIG: ZBA1561F71
Oggetto: POSTALIZZAZIONE TARI
Importo aggiudicato: € 1863.17
Somme liquidate: € 1863.17
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZAF16A058D
Oggetto: ACQUISTO ARMADI
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGROS CART SRL
    CF: 01469840662
  • INGROS CART SRL
    CF: 01469840662
CIG: Z001732744
Oggetto: STAMPA MANIFESTI
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
CIG: Z83174F02D
Oggetto: EVENTI NATALIZI
Importo aggiudicato: € 614.75
Somme liquidate: € 614.75
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • YABBAPARTY DI DUCCI SERENA
    CF: DCCSRN75T54D488M
  • YABBAPARTY DI DUCCI SERENA
    CF: DCCSRN75T54D488M
CIG: ZC1174F038
Oggetto: STAMPA MANIFESTI
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
CIG: Z23178BA75
Oggetto: PREMI MAN NATALIZIA
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASCIOTTI GIUSEPPINA & C. S.N.C.
    CF: 01330640416
  • MASCIOTTI GIUSEPPINA & C. S.N.C.
    CF: 01330640416
CIG: 6459901EEE
Oggetto: ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE
Importo aggiudicato: € 95000.00
Somme liquidate: € 6095.15
Tempi di completamento: dal 06-11-2015 al 05-11-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
CIG: 6598081CAD
Oggetto: Fornitura gpl per immobili comunali
Importo aggiudicato: € 65000.00
Somme liquidate: € 3383.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ESTRA ENERGIE SRL
    CF: 01219980529
  • ESTRA ENERGIE SRL
    CF: 01219980529
CIG: 6631937F87
Oggetto: Polizza RCA
Importo aggiudicato: € 66000.00
Somme liquidate: € 4507.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • UNIPOL ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
  • GENERALI ITALIA
    CF: 00885351007
  • HELVETIA ASSICURAZIONI
    CF: 12956201003
  • ITAS ASSICURAZIONI
    CF: 00110750221
  • AIG EUROPE LIMITED
    CF: 08037550962
  • LLOYD'S RAPPRESENTANTE PER L'ITALIA
    CF: 10655700150
  • GROUPAMA ASSICURAZIONI
    CF: 00885741009
  • ALLIANZ ASSICURAZIONI
    CF: 05032630963
  • ITAS ASSICURAZIONI
    CF: 00110750221
CIG: 6631944551
Oggetto: Polizza CVT
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 368.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • UNIPOL ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
  • GENERALI ITALIA
    CF: 00885351007
  • HELVETIA ASSICURAZIONI
    CF: 12956201003
  • ITAS ASSICURAZIONI
    CF: 00110750221
  • AIG EUROPE LIMITED
    CF: 08037550962
  • LLOYD'S RAPPRESENTANTE PER L'ITALIA
    CF: 10655700150
  • GROUPAMA ASSICURAZIONI
    CF: 00885741009
  • ALLIANZ ASSICURAZIONI
    CF: 05032630963
  • UNIPOL ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
CIG: 6631954D8F
Oggetto: Polizza Infortuni
Importo aggiudicato: € 9200.00
Somme liquidate: € 807.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • UNIPOL ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
  • GENERALI ITALIA
    CF: 00885351007
  • HELVETIA ASSICURAZIONI
    CF: 12956201003
  • ITAS ASSICURAZIONI
    CF: 00110750221
  • AIG EUROPE LIMITED
    CF: 08037550962
  • LLOYD'S RAPPRESENTANTE PER L'ITALIA
    CF: 10655700150
  • GROUPAMA ASSICURAZIONI
    CF: 00885741009
  • ALLIANZ ASSICURAZIONI
    CF: 05032630963
  • UNIPOL ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
CIG: 663196242C
Oggetto: Polizza Tutela Legale
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 1598.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • UNIPOL ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
  • GENERALI ITALIA
    CF: 00885351007
  • HELVETIA ASSICURAZIONI
    CF: 12956201003
  • ITAS ASSICURAZIONI
    CF: 00110750221
  • AIG EUROPE LIMITED
    CF: 08037550962
  • LLOYD'S RAPPRESENTANTE PER L'ITALIA
    CF: 10655700150
  • GROUPAMA ASSICURAZIONI
    CF: 00885741009
  • ALLIANZ ASSICURAZIONI
    CF: 05032630963
  • UNIPOL ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
CIG: 6678873C58
Oggetto: Fornitura energia elettrica immobili comunali e illuminazione pubblica
Importo aggiudicato: € 130000.00
Somme liquidate: € 11966.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GALA SPA
    CF: 06832931007
  • GALA SPA
    CF: 06832931007
CIG: Z751CA7B18
Oggetto: Realizzazione e installazione impianto wireless per interconnessione telecamere
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZCE1C95082
Oggetto: ORGANIZZAZIONE/COORDINAMENTO E STAMPA MATERIALE PER CONFERENZA STAMPA DI PRESENETAZIONE A ROMA DELLA 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMNIA COMUNICAZIONE SRL
    CF: 01480440419
  • OMNIA COMUNICAZIONE SRL
    CF: 01480440419
CIG: Z7E1C88C6C
Oggetto: OSPITALITA' 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 197.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T. & C. SRL
    CF: 01171760414
  • T. & C. SRL
    CF: 01171760414
CIG: Z0D1C6F090
Oggetto: OSPITALITA' 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 163.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RISTORANTE "ANTICOFURLO"-G.A.R. SAS
    CF: 01130250416
  • RISTORANTE "ANTICOFURLO"-G.A.R. SAS
    CF: 01130250416
CIG: ZA81C6825E
Oggetto: OSPITALITA' 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 815.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.
    CF: 00115450413
  • F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.
    CF: 00115450413
CIG: Z421C60BB1
Oggetto: TAVOLI PER 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 457.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PESARO FESTE SRL
    CF: 00425830411
  • PESARO FESTE SRL
    CF: 00425830411
CIG: Z011C51C96
Oggetto: OSPITALITA' 51 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 636.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRI SAMUELE
    CF: FRRSML73C18D749T
  • FERRI SAMUELE
    CF: FRRSML73C18D749T
CIG: Z671C41EAF
Oggetto: STAMPA LOCANDINE - NATALE 2016
Importo aggiudicato: € 48.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 24-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
CIG: Z131C4041F
Oggetto: Acquisto servizio Antivirus
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZC11C39625
Oggetto: SIAE PER FILODIFFUSIONE NATALE 2016
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC.ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI-S.I.A.E.
    CF: 00987061009
  • SOC.ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI-S.I.A.E.
    CF: 00987061009
CIG: Z561C35AE9
Oggetto: OSPITALITA' 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 118.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONAD 11 DI TORCOLACCI OMBRETTA & C. SNC
    CF: 00997940416
  • CONAD 11 DI TORCOLACCI OMBRETTA & C. SNC
    CF: 00997940416
CIG: Z7A1C356E3
Oggetto: OSPITALITA' 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 1979.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUALAGNA TARTUFI SRL
    CF: 02149640415
  • ACQUALAGNA TARTUFI SRL
    CF: 02149640415
CIG: Z421C33DFD
Oggetto: Revisione automezzi
Importo aggiudicato: € 153.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACI GESTIONE RAGNI MARIA E ALESSANDRA SNC
    CF: 02183360417
  • ACI GESTIONE RAGNI MARIA E ALESSANDRA SNC
    CF: 02183360417
CIG: Z7D1C3307A
Oggetto: Defibrillatore Tecnoheart
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMARE I MEDICI COMMERCIAL SRL
    CF: 07257161005
  • INFORMARE I MEDICI COMMERCIAL SRL
    CF: 07257161005
CIG: ZB41C2A172
Oggetto: OSPITALITA' 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 197.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINI-AZZOLINI TARTUFI DI MARINI G. & C. S.N.C.
    CF: 01277300412
  • MARINI-AZZOLINI TARTUFI DI MARINI G. & C. S.N.C.
    CF: 01277300412
CIG: Z831C29F06
Oggetto: OSPITALITA' 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 1286.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLINC DI MARINI PIERGIORGIO & C. SNC
    CF: 02420590412
  • PLINC DI MARINI PIERGIORGIO & C. SNC
    CF: 02420590412
CIG: Z081C218E2
Oggetto: OSPITALITA' 51 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 287.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TARTUFO DI BELIGNI ANDREA & C. SNC
    CF: 02386630418
  • IL TARTUFO DI BELIGNI ANDREA & C. SNC
    CF: 02386630418
CIG: Z871C09874
Oggetto: SIAE PER N. 3 SERATE MUSICALI IN PIAZZA MATTEI
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC.ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI-S.I.A.E.
    CF: 00987061009
  • SOC.ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI-S.I.A.E.
    CF: 00987061009
CIG: ZA41C06D49
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA PER ALLESTIMENTO 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 2176.00
Somme liquidate: € 2176.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ART FERRO S.N.C.
    CF: 01308760410
  • ART FERRO S.N.C.
    CF: 01308760410
CIG: ZC81BF9676
Oggetto: 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO - N. 6 BOMBOLE GAS KG 15 + FERRO E CAPPUCCI SALVAVITA PER PARCHEGGIO
Importo aggiudicato: € 399.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL CEMENTI S.R.L.
    CF: 00383400413
  • EDIL CEMENTI S.R.L.
    CF: 00383400413
CIG: Z0F1BF7B26
Oggetto: NOLEGGIO N. 10 ESTINTORI - 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINGUCCI ANTINCEDIO SRL
    CF: 02127050413
  • MINGUCCI ANTINCEDIO SRL
    CF: 02127050413
CIG: Z211BE019E
Oggetto: PRODOTTI SALOTTO DA GUSTARE - 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 1221.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.
    CF: 00115450413
  • F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.
    CF: 00115450413
CIG: ZBE1BD71A5
Oggetto: Cancelleria e stampati
Importo aggiudicato: € 202.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
CIG: Z8D1BD6666
Oggetto: Corso annuale addestramento tiro con armi per polizia locale
Importo aggiudicato: € 267.00
Somme liquidate: € 267.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE -SEZ. PESARO-
    CF: 02250020415
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE -SEZ. PESARO-
    CF: 02250020415
CIG: Z801BD4676
Oggetto: PRODOTTI DI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 627.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IGIENEPIU' DI TOMASETTI RICCARDO
    CF: 01285220412
  • IGIENEPIU' DI TOMASETTI RICCARDO
    CF: 01285220412
CIG: Z131BCD4C3
Oggetto: STAMPA STRISCIONI, BUNNER E ADESIVI PUBBLICITARI
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BP MEDIA SRL
    CF: 03782500403
  • BP MEDIA SRL
    CF: 03782500403
CIG: Z351BC7BE1
Oggetto: SERVIZIO CATERING A ROMA PER PRESENTAZIONE 51 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO - 12 ottobre 2016
Importo aggiudicato: € 1784.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRI SAMUELE
    CF: FRRSML73C18D749T
  • FERRI SAMUELE
    CF: FRRSML73C18D749T
CIG: ZC11BC4F41
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 358.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
CIG: Z681BC4CD6
Oggetto: N. 110 CAPPELLI CON STAMPA + 6 MAGLIE CON SCRITTRA ACQUALAGNA
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2016 al 27-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENU STUDIO SNC DI PELLEGRINI ALEX & CO.
    CF: 02456570411
  • MENU STUDIO SNC DI PELLEGRINI ALEX & CO.
    CF: 02456570411
CIG: Z9A1BBF458
Oggetto: Stampa locandine, manifesti, biglietti per 51^ Fiera Nazionale del tartufo
Importo aggiudicato: € 289.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
CIG: Z171BBCC22
Oggetto: 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO - PROMOZIONE SU RADIO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADIO SUBASIO SRL
    CF: 00419950548
  • RADIO SUBASIO SRL
    CF: 00419950548
CIG: ZEC1BB7279
Oggetto: IMPIANTO IDRAULICO SALOTTO DA GUSTARE E PALAZZO DEL GUSTO
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GIUNTI DI GIUNTI & C. SNC
    CF: 00192380418
  • F.LLI GIUNTI DI GIUNTI & C. SNC
    CF: 00192380418
CIG: Z741BABF0F
Oggetto: NOLEGGIO TOVAGLIATO PER SALOTTO DA GUSTARE - 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 276.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVANDERIA ADRIATICA SRL
    CF: 00464860410
  • LAVANDERIA ADRIATICA SRL
    CF: 00464860410
CIG: Z791BA50A2
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURA SALOTTO DA GUSTARE - 51^ FERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 3432.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GUZZINI SPA
    CF: 00082720434
  • F.LLI GUZZINI SPA
    CF: 00082720434
CIG: ZBE1BA4EA4
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI SERIGRAFATI CON IMMAGINE 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTRUFO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TVS SPA
    CF: 02583260415
  • TVS SPA
    CF: 02583260415
CIG: Z5B1BA4D73
Oggetto: OSPITALITA' 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAG HOTEL
    CF: 02516340417
  • TAG HOTEL
    CF: 02516340417
CIG: Z2D1B93E35
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO PER 14 PERSONE ANDATA E RITORNO ACQUALAGNA - ROMA IL 28 E 30 OTTOBRE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA TRASPORTI CAGLI
    CF: 02451370411
  • COOPERATIVA TRASPORTI CAGLI
    CF: 02451370411
CIG: Z9C1B93DBB
Oggetto: PRENOTAZIONE 8 CAMERE A ROMA PER PARTECIPAZIONE TRASMISSIONE RAI
Importo aggiudicato: € 916.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Congregazione Suore San Filippo Neri
    CF: 01343530489
  • Congregazione Suore San Filippo Neri
    CF: 01343530489
CIG: ZE31B8EAE6
Oggetto: incarico rappresentanza ente avanti giudice di pace
Importo aggiudicato: € 573.00
Somme liquidate: € 573.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. BARZOTTI BARBARA
    CF: BRZBBR76P53D488F
  • AVV. BARZOTTI BARBARA
    CF: BRZBBR76P53D488F
CIG: ZA01B876CB
Oggetto: Avviso variante PRG
Importo aggiudicato: € 577.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIEMME SPA
    CF: 08526500155
  • PIEMME SPA
    CF: 08526500155
CIG: Z261B78512
Oggetto: assicurazione incendio, furto, casco su automezzo
Importo aggiudicato: € 686.00
Somme liquidate: € 107.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
  • UNIPOL ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
CIG: ZA91B734AF
Oggetto: REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO SALOTTO DA GUSTARE - 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIRCOLO ENOGASTRONOMICO ROSSINI
    CF: 92040730415
  • CIRCOLO ENOGASTRONOMICO ROSSINI
    CF: 92040730415
CIG: Z251B70B39
Oggetto: 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO - SRVIZIO CROCE ROSSA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE ROSSA ITALIANA
    CF: 01906810583
  • CROCE ROSSA ITALIANA
    CF: 01906810583
CIG: Z651B704F1
Oggetto: 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO - NOLEGGIO SALA PER CONFERENZA STAMPA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tocco di Classe srl
    CF: BTASRA83E61H501Z
  • Tocco di Classe srl
    CF: BTASRA83E61H501Z
CIG: Z041B69C5C
Oggetto: piano comunicazione e ricerca sponsor 51 ^ fiera tartufo
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMNIA COMUNICAZIONE SRL
    CF: 01480440419
  • OMNIA COMUNICAZIONE SRL
    CF: 01480440419
CIG: Z0C1B5F7D6
Oggetto: OSPITALITA' 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHE HOLIDAY SPA
    CF: 02403260413
  • MARCHE HOLIDAY SPA
    CF: 02403260413
CIG: ZDD1B5F16B
Oggetto: 51^ FIERA NAZIONALE - N. 10 griglie in alluminio di mt. 1X1
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP ALLESTIMENTI SRLS
    CF: 02593590413
  • MP ALLESTIMENTI SRLS
    CF: 02593590413
CIG: ZEF1B5D5EA
Oggetto: 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO - OSPITALITA' GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ACQUALAGNA
Importo aggiudicato: € 1627.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO LOCO -ACQUALAGNA
    CF: 91013800411
  • PRO LOCO -ACQUALAGNA
    CF: 91013800411
CIG: ZD71B5D554
Oggetto: 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO - SERVIZIO ACCOGLIENZA TURISTICA E SALOTTO DA GUSTARE
Importo aggiudicato: € 1803.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO LOCO -ACQUALAGNA
    CF: 91013800411
  • PRO LOCO -ACQUALAGNA
    CF: 91013800411
CIG: Z561B59911
Oggetto: REALIZZAZIONE ATTRAVERSO DRONI DI VIDEO E IMMAGINI PROMOZIONALI DI ACQUALAGNA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECWEB DI ANTONIO SALCICCIA
    CF: SLCNTN58T24B352C
  • ECWEB DI ANTONIO SALCICCIA
    CF: SLCNTN58T24B352C
CIG: Z841B58CF4
Oggetto: N. 1 CONCERTO IN OCCASIONE DELLA 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 820.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2016 al 28-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE
    CF: 02366530414
  • ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE
    CF: 02366530414
CIG: Z521B58B3E
Oggetto: PROMOZIONE 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO SU TESTATA GIORNALISTICA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLASS ITALY COMUNICATION S.R.L. SEMPLIFICATA
    CF: 02572450415
  • CLASS ITALY COMUNICATION S.R.L. SEMPLIFICATA
    CF: 02572450415
CIG: Z471B531FF
Oggetto: ALLESTIMENTO DI CUCINA PRESSO SALOTTO DA GUSTARE - 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEDINI SPA
    CF: 01017520410
  • PEDINI SPA
    CF: 01017520410
CIG: Z2E1B53029
Oggetto: PROMOZIONE 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO SU TESTATA GIORNALISTICA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI PLEIN AIR SRL
    CF: 07158480587
  • EDIZIONI PLEIN AIR SRL
    CF: 07158480587
CIG: Z601B4F70B
Oggetto: Cancelleria
Importo aggiudicato: € 539.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
CIG: Z211B4F1D4
Oggetto: SERVIZIO FOTOGRAFICO - 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRANDANGOLO SNC
    CF: 01327190417
  • GRANDANGOLO SNC
    CF: 01327190417
CIG: ZBD1B4C693
Oggetto: Potatura Lecci Piazza Mattei e Siepe Strada Flaminia
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI CLAUDIO
    CF: BNOCLD60E06C745E
  • BONI CLAUDIO
    CF: BNOCLD60E06C745E
CIG: ZBD1B4BFB6
Oggetto: NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - 51 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAILORSAN SRL
    CF: 10576071004
  • TAILORSAN SRL
    CF: 10576071004
CIG: Z641B45D35
Oggetto: SERVIZIO 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELE2000 SRL
    CF: 01492420417
  • TELE2000 SRL
    CF: 01492420417
CIG: Z311B43FC6
Oggetto: Rimborso spese utlizzo infrastrutture e utenze campo sportivo M. Marchetti
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.S.D. FALCO ACQUALAGNA
    CF: 02306060415
  • U.S.D. FALCO ACQUALAGNA
    CF: 02306060415
CIG: Z0C1B43BAF
Oggetto: Impianto elettrico 51^ Fiera Nazionale del Tartufo
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCANSALEGNA CRISTIAN - CS IMPIANTI
    CF: SCNCST87R14D488U
  • SCANSALEGNA CRISTIAN - CS IMPIANTI
    CF: SCNCST87R14D488U
CIG: Z3B1B43AA0
Oggetto: ALLESTIMENTO FLOREALE 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANDINI STEFANO
    CF: LNDSFN66H06D749K
  • LANDINI STEFANO
    CF: LNDSFN66H06D749K
CIG: ZB81B4380A
Oggetto: 51 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO - FORNITURE TEMPORANEE ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: ZD21B410F7
Oggetto: PROMOZIONE 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO SU ELENCHI TELEFONICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGINE SI SPA
    CF: 01220990558
  • PAGINE SI SPA
    CF: 01220990558
CIG: Z171B40DA0
Oggetto: PROMOZIONE 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO SU TESTATA GIORNALISTICA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA PUBBLICITA` EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
  • SOCIETA PUBBLICITA` EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
CIG: Z311B40BCF
Oggetto: PROMOZIONE 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO SU TESTATA GIORNALISTICA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOCIETA PUBBLICITA` EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
  • SOCIETA PUBBLICITA` EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
CIG: ZED1B3C8D3
Oggetto: NOLEGGIO ATTREZZATURE SALOTTO DA GUSTARE - 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMASSONI SRL
    CF: 01019140415
  • TOMASSONI SRL
    CF: 01019140415
CIG: Z661B3736A
Oggetto: Concerto musicale - 51^ Fiera Nazionale del Tartufo
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OBELISCO NERO ASSOCIAZIONE MUSICALE
    CF: 90043160416
  • OBELISCO NERO ASSOCIAZIONE MUSICALE
    CF: 90043160416
CIG: ZA61B37209
Oggetto: Impianto serice Salotto da Gustare 51^ Fiera Nazionale del Tartufo
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOUND D-LIGHT SRL
    CF: 02099140416
  • SOUND D-LIGHT SRL
    CF: 02099140416
CIG: Z4E1B371D9
Oggetto: Riprese video dell’evento 51^ Fiera nazionale del Tartufo
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAOLI ROBERTA
    CF: PLARRT88B69L500I
  • PAOLI ROBERTA
    CF: PLARRT88B69L500I
CIG: Z481B37136
Oggetto: IMPIANTO ELETTRICO 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINI SIMONE IMPIANTI ELETTRICI
    CF: FNISMN78T02D488V
  • FINI SIMONE IMPIANTI ELETTRICI
    CF: FNISMN78T02D488V
CIG: ZD01B339B4
Oggetto: 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO - GARA NAZIONALE DI BOCCE "43^ TROFEO DEL TARTUFO"
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S. DIL. BOCCIOFILA ACQUALAGNESE
    CF: 00241660414
  • A.S. DIL. BOCCIOFILA ACQUALAGNESE
    CF: 00241660414
CIG: ZE01B30A0D
Oggetto: centro servizi CSTPU provincia pesaro 2016/2020
Importo aggiudicato: € 10991.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROVINCIA DI PESARO E URBINO
    CF: 00212000418
  • PROVINCIA DI PESARO E URBINO
    CF: 00212000418
CIG: ZA81B2BE2B
Oggetto: Rilegatura delibere
Importo aggiudicato: € 456.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
CIG: ZD11B2BB7E
Oggetto: Cancelleria
Importo aggiudicato: € 717.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
CIG: ZA41B140AB
Oggetto: Allestimento stand 51^ Fiera Nazionale Tartufo
Importo aggiudicato: € 25510.00
Somme liquidate: € 22350.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MARCHE EXPO
    CF: 02674800426
  • PESARO FESTE SRL
    CF: 00425830411
  • OPERA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02036180426
  • PESARO FESTE SRL
    CF: 00425830411
CIG: Z321B13F5B
Oggetto: Fornitura stand 51^ Fiera Tartufo
Importo aggiudicato: € 34544.25
Somme liquidate: € 33162.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PESARO FESTE SRL
    CF: 00425830411
  • PESARO FESTE SRL
    CF: 00425830411
CIG: ZB01AF9675
Oggetto: SCATOLE ARCHIVIO
Importo aggiudicato: € 216.00
Somme liquidate: € 216.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIANCARLO
    CF:
  • LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIANCARLO
    CF:
CIG: Z901AF94B2
Oggetto: ARMADIETTI PER DEFIBRILLATORI
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2016 al 24-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDISPO S.R.L.
    CF: 04641180585
  • MEDISPO S.R.L.
    CF: 04641180585
CIG: ZCA1AF89DB
Oggetto: Stampa manifesti e locandine per cerimonia "Liberazione di Acqualagna" 21 agosto 2016
Importo aggiudicato: € 87.00
Somme liquidate: € 87.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
CIG: ZB21AF8945
Oggetto: Impianto luci e audio teatro A. Conti in data 21 agosto "Liberazione di Acqualagna"
Importo aggiudicato: € 131.00
Somme liquidate: € 131.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REBISCINI DENIS
    CF: RBSDNS81P22B352G
  • REBISCINI DENIS
    CF: RBSDNS81P22B352G
CIG: Z021ADB827
Oggetto: CINEMA ALL'APERTO MESE LUGLIO 2016 - N. 8 FILM
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UBALDINI DANILO
    CF: BLDDNL72D11G479S
  • UBALDINI DANILO
    CF: BLDDNL72D11G479S
CIG: ZF01AC5C81
Oggetto: DIRITTI SIAE SPETTACOLO 7 CERVELLI LOCALITA' FURLO DI ACQUALAGNA
Importo aggiudicato: € 191.00
Somme liquidate: € 191.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC.ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI-S.I.A.E.
    CF: 00987061009
  • SOC.ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI-S.I.A.E.
    CF: 00987061009
CIG: ZD81A86DF5
Oggetto: PREMI GARA TARTUFO - 32^ FIERA REG. DEL TARTUFO NERO ESTIVO
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 409.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDEN DELL'OROLOGIO DI TAINI E PRATELLI
    CF: 02199980414
  • GARDEN DELL'OROLOGIO DI TAINI E PRATELLI
    CF: 02199980414
CIG: Z791A8630F
Oggetto: SPOT RADIOFONICI - 32^ FIERA REG. DEL TARTUFO NERO ESTIVO
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADIO ESMERALDA SRL
    CF: 00978540417
  • RADIO ESMERALDA SRL
    CF: 00978540417
CIG: ZC61A8012D
Oggetto: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE UFFICIO STAMPA 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAMBIANCHI ANUSKA
    CF: PMBNSK76P47L500S
  • PAMBIANCHI ANUSKA
    CF: PMBNSK76P47L500S
CIG: Z3B1A79EEC
Oggetto: OSPITALITA' MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016
Importo aggiudicato: € 202.00
Somme liquidate: € 202.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GHIOTTONE S.A.S. DI TARSI LAURA &C.
    CF: 01478870411
  • IL GHIOTTONE S.A.S. DI TARSI LAURA &C.
    CF: 01478870411
CIG: Z8E1A78E13
Oggetto: PC TURISMO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELENE UFFICIO DI CIABOCCHI ULIANO
    CF: CBCLNU62P07B352N
  • SELENE UFFICIO DI CIABOCCHI ULIANO
    CF: CBCLNU62P07B352N
CIG: Z301A6FA2E
Oggetto: Formula EDK: portale aggiornamento on line
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 580.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDK EDITORE SRL
    CF: 03269090407
  • EDK EDITORE SRL
    CF: 03269090407
CIG: ZA71A67393
Oggetto: INSERZIONI TESTATA GIORNALISTICA
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA PUBBLICITA` EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
  • SOCIETA PUBBLICITA` EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
CIG: Z091A656B7
Oggetto: servizio memoweb 2016
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 405.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z531A64A4E
Oggetto: REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI - PSC
Importo aggiudicato: € 2520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO RTA
    CF: 02349260410
  • STUDIO ASSOCIATO RTA
    CF: 02349260410
CIG: Z4E1A5EEC1
Oggetto: Fornitura temporanea di energia elettrica, Kw 30 in Località Furlo dal 29/07/2016 al 01/08/2016.
Importo aggiudicato: € 233.00
Somme liquidate: € 233.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: ZBE1A5CC3B
Oggetto: N° 50 PEDANE IN OSB - CM. 100x100 SPESSORE MM. 40
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARTOLI R. & SASSETTI V. & C. SNC
    CF: 01346710419
  • BARTOLI R. & SASSETTI V. & C. SNC
    CF: 01346710419
CIG: Z8C1A58CC0
Oggetto: Pulizia uffici comunali
Importo aggiudicato: € 826.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI
    CF: 00459560421
  • COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI
    CF: 00459560421
CIG: Z0A1A56E9D
Oggetto: STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE 32^ FIERA TARTUFO NERO ESTIVO
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
CIG: ZF21A3AA66
Oggetto: conguaglio energia elettrica lampade votive
Importo aggiudicato: € 777.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.I.E. SRL
    CF: 00403960420
  • G.I.E. SRL
    CF: 00403960420
CIG: Z771A37F71
Oggetto: CARTA FOTOCOPIE A4
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DI LUIGI ELIO & C. SNC
    CF: 00255600447
  • DI LUIGI ELIO & C. SNC
    CF: 00255600447
CIG: Z891A32EFE
Oggetto: Manutenzione computer
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELENE UFFICIO DI CIABOCCHI ULIANO
    CF: CBCLNU62P07B352N
  • SELENE UFFICIO DI CIABOCCHI ULIANO
    CF: CBCLNU62P07B352N
CIG: Z441A2CCFA
Oggetto: SPESE OSPITALITA' MANIFESTAZIONI ESTIVE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUALAGNA TARTUFI SRL
    CF: 02149640415
  • ACQUALAGNA TARTUFI SRL
    CF: 02149640415
CIG: Z9F1A2C235
Oggetto: CONCERTO MUSICALE - MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016
Importo aggiudicato: € 1025.00
Somme liquidate: € 1025.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE
    CF: 02366530414
  • ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE
    CF: 02366530414
CIG: Z4C1A2BF72
Oggetto: COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO LOCO -ACQUALAGNA
    CF: 91013800411
  • PRO LOCO -ACQUALAGNA
    CF: 91013800411
CIG: Z051A2BEF0
Oggetto: SPETTACOLO COMICO GOLENA DEL FURLO "7 CERVELLI"
Importo aggiudicato: € 991.00
Somme liquidate: € 991.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACS SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01598700431
  • MACS SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01598700431
CIG: ZC71A2BE48
Oggetto: CONCERTO GOLENA DEL FURLO - FANO JAZZ FESTIVAL
Importo aggiudicato: € 4508.00
Somme liquidate: € 4508.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANO JAZZ NETWORK - SOC. COOP.
    CF: 02394100412
  • FANO JAZZ NETWORK - SOC. COOP.
    CF: 02394100412
CIG: Z051A2BDF5
Oggetto: STAMPA LOCANDINE E PIEGHEVOLI MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
CIG: ZF51A2802A
Oggetto: assistenza fiscale e finanziaria
Importo aggiudicato: € 2565.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGINI CARLO ALBERTO SRL
    CF: 02036550412
  • MAGINI CARLO ALBERTO SRL
    CF: 02036550412
CIG: Z831A278F8
Oggetto: redazione attestati prestazione energetica
Importo aggiudicato: € 413.00
Somme liquidate: € 413.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANGI FEDERICO
    CF: CNGFRC85S07B352P
  • CANGI FEDERICO
    CF: CNGFRC85S07B352P
CIG: ZE81A1CD28
Oggetto: Terminale rilevamento presenze
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZD31A14EE6
Oggetto: BUSTE INTESTATE 2 COLORI
Importo aggiudicato: € 685.00
Somme liquidate: € 685.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
CIG: ZF219F41E1
Oggetto: Stampa Locandine e manifesti
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EIKON DI FILIPPETTI ADRIANO & C. S.N.C.
    CF: 01450990419
  • EIKON DI FILIPPETTI ADRIANO & C. S.N.C.
    CF: 01450990419
CIG: Z8419568DC
Oggetto: TONER STAMPANTI
Importo aggiudicato: € 478.00
Somme liquidate: € 478.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEBA Srl
    CF: 08458520155
  • DEBA Srl
    CF: 08458520155
CIG: Z7919503D9
Oggetto: Manifesti 25 aprile
Importo aggiudicato: € 47.00
Somme liquidate: € 47.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI STUDIO EFFE DI LAROCCA MAURIZIO
    CF: LRCMRZ60T02F625K
  • EDIZIONI STUDIO EFFE DI LAROCCA MAURIZIO
    CF: LRCMRZ60T02F625K
CIG: Z9D193601B
Oggetto: badge neutri a banda magnetica
Importo aggiudicato: € 36.00
Somme liquidate: € 36.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZC41934752
Oggetto: Gasolio riscaldamento scuol materna capoluogo
Importo aggiudicato: € 733.00
Somme liquidate: € 733.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01252710403
CIG: Z5718F41DD
Oggetto: gestione bocciodromo comunale dal 2016 al 2019
Importo aggiudicato: € 10800.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S. DIL. BOCCIOFILA ACQUALAGNESE
    CF: 00241660414
  • A.S. DIL. BOCCIOFILA ACQUALAGNESE
    CF: 00241660414
CIG: ZB618E6464
Oggetto: SERIE ARCHIVIO 2016
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
CIG: Z9C18B9D68
Oggetto: CARTUCCE AFFRANCATRICE
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITNEY BOWES ITALIA SPA
    CF: 09346150155
  • PITNEY BOWES ITALIA SPA
    CF: 09346150155
CIG: ZA218B9051
Oggetto: OSPITALITA' 33^ FIERA REGIONALE DEL TARTUFO NERO PREGIATO
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRI SAMUELE
    CF: FRRSML73C18D749T
  • FERRI SAMUELE
    CF: FRRSML73C18D749T
CIG: Z4418B8F7E
Oggetto: OSPITALITA' 33^ FIERA REGIONALE DEL TARTUFO NERO PREGIATO
Importo aggiudicato: € 81.00
Somme liquidate: € 81.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLINC DI MARINI PIERGIORGIO & C. SNC
    CF: 02420590412
  • PLINC DI MARINI PIERGIORGIO & C. SNC
    CF: 02420590412
CIG: Z02188B7D8
Oggetto: STAMPA MANIFESTI CONVEGNO TARTUFICOLTURA - 33^ FIERA REGIONALE DEL TARTUFO PREGIATO
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
CIG: Z2C18877AB
Oggetto: FULL SERVICE HALLEY
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4900.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z271887652
Oggetto: TONER OKI
Importo aggiudicato: € 218.00
Somme liquidate: € 218.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECORIGENERA DI CARTA SALVATORE
    CF: CRTSVT64A05B056I
  • ECORIGENERA DI CARTA SALVATORE
    CF: CRTSVT64A05B056I
CIG: Z42185E1E6
Oggetto: Assistenza elaboratori anno 2016
Importo aggiudicato: € 8547.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z8E1859D29
Oggetto: FORNITURA TARTUFO FRESCO PER CARNEVALE DI ACQUALAGNA
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 590.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINI-AZZOLINI TARTUFI DI MARINI G. & C. S.N.C.
    CF: 01277300412
  • MARINI-AZZOLINI TARTUFI DI MARINI G. & C. S.N.C.
    CF: 01277300412
CIG: ZC91859974
Oggetto: Collaborazione organizzazione 33^ Fiera Regionale del Tartufo/Carnevale
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO LOCO -ACQUALAGNA
    CF: 91013800411
  • PRO LOCO -ACQUALAGNA
    CF: 91013800411
CIG: Z0F183396F
Oggetto: COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE 33^ FIERA REGIONALE DEL TARTUFO/CARNEVALE
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 193.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENU STUDIO SNC DI PELLEGRINI ALEX & CO.
    CF: 02456570411
  • MENU STUDIO SNC DI PELLEGRINI ALEX & CO.
    CF: 02456570411
CIG: ZBC1833805
Oggetto: BATTERIE E PIASTRE PER LIFE PAK 500
Importo aggiudicato: € 1010.00
Somme liquidate: € 1010.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PHYSIO CONTROL ITALY SALES SRL - A SOCIO UNICO
    CF: 07641640961
  • PHYSIO CONTROL ITALY SALES SRL - A SOCIO UNICO
    CF: 07641640961
CIG: Z65181DEFA
Oggetto: revisione automobile polizia municipale
Importo aggiudicato: € 54.00
Somme liquidate: € 54.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2016 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACI GESTIONE RAGNI MARIA E ALESSANDRA SNC
    CF: 02183360417
  • ACI GESTIONE RAGNI MARIA E ALESSANDRA SNC
    CF: 02183360417
CIG: Z8F181BA41
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIA UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 5377.00
Somme liquidate: € 268.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2016 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Xerox Spa
    CF: 00747880151
  • Xerox Spa
    CF: 00747880151
CIG: Z2B181B2E9
Oggetto: MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PHYSIO CONTROL ITALY SALES SRL - A SOCIO UNICO
    CF: 07641640961
  • PHYSIO CONTROL ITALY SALES SRL - A SOCIO UNICO
    CF: 07641640961
CIG: Z48181B2E2
Oggetto: PREMI GARA TARTUFO - 33^ FIERA REG. DEL TARTUFO NERO PREGIATO
Importo aggiudicato: € 328.00
Somme liquidate: € 328.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO DELLA NATURA DI CAMPOMAGGI LORENZO
    CF: CMPLNZ68P03E388R
  • EMPORIO DELLA NATURA DI CAMPOMAGGI LORENZO
    CF: CMPLNZ68P03E388R
CIG: ZF5181AF82
Oggetto: PROMOZIONE PUBBLICITARIA TESTATA GIORNALISTICA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLASS ITALY COMUNICATION S.R.L. SEMPLIFICATA
    CF: 02572450415
  • CLASS ITALY COMUNICATION S.R.L. SEMPLIFICATA
    CF: 02572450415
CIG: Z47181ADB6
Oggetto: SPOT RADIOFONICI E DIRETTA RADIO - 33^ FIERA REG. DEL TARTUFO NERO PREGIATO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADIO ESMERALDA SRL
    CF: 00978540417
  • RADIO ESMERALDA SRL
    CF: 00978540417
CIG: ZD2181ACF0
Oggetto: STAMPA LOCANDINE E MANIFESTI 33^ FIERA REGIONALE TARTUFO NERO PREGIATO
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
CIG: ZD7181AC53
Oggetto: PROMOZIONE PUBBLICITARIA TESTATA GIORNALISTICA
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA PUBBLICITA` EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
  • SOCIETA PUBBLICITA` EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
CIG: ZBE1814B62
Oggetto: gestione campo sportivo comunale
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.S.D. FALCO ACQUALAGNA
    CF: 02306060415
  • U.S.D. FALCO ACQUALAGNA
    CF: 02306060415
CIG: Z901800346
Oggetto: GASOLIO RISCALDAMENTO ARTICO SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 1841.00
Somme liquidate: € 1841.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2016 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01252710403
CIG: ZA217EE8D9
Oggetto: Smaltimento toner esausti
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO OFFICE SRL
    CF: 02394720417
  • ECO OFFICE SRL
    CF: 02394720417
CIG: Z7817E2F01
Oggetto: Assistenza collaudo ascensore Sc. Elementare
Importo aggiudicato: € 52.00
Somme liquidate: € 52.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEAD ASCENSORI SRL
    CF: 02000930418
  • MEAD ASCENSORI SRL
    CF: 02000930418
CIG: ZB117E2FA9
Oggetto: Assistenza collaudo ascensore Sede Comunale
Importo aggiudicato: € 52.00
Somme liquidate: € 52.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEAD ASCENSORI SRL
    CF: 02000930418
  • MEAD ASCENSORI SRL
    CF: 02000930418
CIG: ZF517E3057
Oggetto: Sostituzione batteria suoneria ascensore Sc. Elementare
Importo aggiudicato: € 71.00
Somme liquidate: € 71.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEAD ASCENSORI SRL
    CF: 02000930418
  • MEAD ASCENSORI SRL
    CF: 02000930418
CIG: ZF6186512A
Oggetto: Assistenza software Ufficio Tecnico
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
CIG: Z20181D62F
Oggetto: Acquisto metano per autotrazione scuolabus 2016
Importo aggiudicato: € 1394.00
Somme liquidate: € 1394.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METANO STATION DI LELLI EUGENIO
    CF: LLLGNE86L05D749G
  • METANO STATION DI LELLI EUGENIO
    CF: LLLGNE86L05D749G
CIG: Z4A18CB15E
Oggetto: Incarico Collaudo 6000 campanili
Importo aggiudicato: € 1639.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FATTORI ARCH.GIUSEPPE
    CF: FTTGPP53A30L500M
  • FATTORI ARCH.GIUSEPPE
    CF: FTTGPP53A30L500M
CIG: ZF01902855
Oggetto: Progettazione e DL Variante Nuova Scuola Materna Capoluogo
Importo aggiudicato: € 18512.00
Somme liquidate: € 13520.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING.GRILLI & PARTNERS STUDIO TECNICO ASSOCIATO
    CF: 02302740416
  • ING.GRILLI & PARTNERS STUDIO TECNICO ASSOCIATO
    CF: 02302740416
CIG: Z961913C19
Oggetto: Manutenzione Dibawatt anno 2016
Importo aggiudicato: € 1455.00
Somme liquidate: € 1455.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SORGENIA MENOWATT SRL
    CF: 01384070445
  • SORGENIA MENOWATT SRL
    CF: 01384070445
CIG: Z0C1928A80
Oggetto: Passaggio pedonale Furlo
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOROCK SRL
    CF: 01224260412
  • TECNOROCK SRL
    CF: 01224260412
CIG: 0000000000
Oggetto: ZFA192E51F
Importo aggiudicato: € 2255.00
Somme liquidate: € 532.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEAD ASCENSORI SRL
    CF: 02000930418
  • MEAD ASCENSORI SRL
    CF: 02000930418
CIG: ZD4192E3B4
Oggetto: Manutenzione ascensore palazzo del gusto Anno 2016
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 325.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHINDLER SPA
    CF: 00842990152
  • SCHINDLER SPA
    CF: 00842990152
CIG: Z27192E619
Oggetto: Manutenzione estintori e verifica manichette antincendio Anno 2016
Importo aggiudicato: € 1439.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINGUCCI ANTINCEDIO SRL
    CF: 02127050413
  • MINGUCCI ANTINCEDIO SRL
    CF: 02127050413
CIG: Z5219312OB
Oggetto: Servizio cistodia cani randagi anno 2016
Importo aggiudicato: € 819.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOCIALE ARANCIA BLU A.R.L.
    CF: 02060720410
  • COOP. SOCIALE ARANCIA BLU A.R.L.
    CF: 02060720410
CIG: Z001936BB7
Oggetto: Tachigrafo pulmino
Importo aggiudicato: € 49.00
Somme liquidate: € 49.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACI GESTIONE RAGNI MARIA E ALESSANDRA SNC
    CF: 02183360417
  • ACI GESTIONE RAGNI MARIA E ALESSANDRA SNC
    CF: 02183360417
CIG: ZC41951B01
Oggetto: Sondaggi geognostici murostrada furlo
Importo aggiudicato: € 11247.00
Somme liquidate: € 11247.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOROCK SRL
    CF: 01224260412
  • TECNOROCK SRL
    CF: 01224260412
CIG: Z3F19B54B2
Oggetto: Taratura contatori impianti fotovoltaici Deposito Mezzi e Scuola maedia
Importo aggiudicato: € 754.00
Somme liquidate: € 754.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA ARTIGIANA DI RAGNI SANTE E C SNC
    CF: 00340760420
  • ELETTROMECCANICA ARTIGIANA DI RAGNI SANTE E C SNC
    CF: 00340760420
CIG: ZBD195552
Oggetto: Taratura contatori palazzetto Cog + Fotov.
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA ARTIGIANA DI RAGNI SANTE E C SNC
    CF: 00340760420
  • ELETTROMECCANICA ARTIGIANA DI RAGNI SANTE E C SNC
    CF: 00340760420
CIG: Z8519B55EA
Oggetto: Serrande motorizzate e cassonetti Nuova Scuola materna
Importo aggiudicato: € 8572.00
Somme liquidate: € 8572.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • METAL 2 SRL DI BARZOTTI GIANPIERO & C.
    CF: 02075560413
  • METAL 2 SRL DI BARZOTTI GIANPIERO & C.
    CF: 02075560413
CIG: ZC019BD26A
Oggetto: Fornitura e posa segnaletica stradale Strada Furlo
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORUCCI ANDREA - A.F.SEGNALETICA
    CF: FRCNDR74B13B352P
  • FIORUCCI ANDREA - A.F.SEGNALETICA
    CF: FRCNDR74B13B352P
CIG: ZC419FF898
Oggetto: Nuova Scuola materna - Cucina
Importo aggiudicato: € 22913.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAGGIOLI GROUP S.R.L.
    CF: 03340250541
  • GAGGIOLI GROUP S.R.L.
    CF: 03340250541
CIG: ZB01A0FEDF
Oggetto: Gestione cani randagi canile comunitario ca' lucio
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO
    CF: 82004630412
  • COMUNITA MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO
    CF: 82004630412
CIG: ZCB1A14DB9
Oggetto: Stima ex casema Forestale
Importo aggiudicato: € 693.00
Somme liquidate: € 693.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA DELLE ENTRATE
    CF: 06363391001
  • AGENZIA DELLE ENTRATE
    CF: 06363391001
CIG: ZDA1A1C380
Oggetto: Sostituzione pulsantiera ascensore palazzo del Gusto
Importo aggiudicato: € 116.00
Somme liquidate: € 116.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHINDLER SPA
    CF: 00842990152
  • SCHINDLER SPA
    CF: 00842990152
CIG: Z4E1A43F59
Oggetto: sicurezza sui luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria
Importo aggiudicato: € 3460.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO SRL
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO SRL
    CF: 01213360413
CIG: Z151A6193D
Oggetto: Rivestimento travertino cimitero 6à stralcio
Importo aggiudicato: € 34723.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S. CAMINETTI S.R.L.
    CF: 01407900412
  • A.S. CAMINETTI S.R.L.
    CF: 01407900412
CIG: ZC11A94C35
Oggetto: Nuova scuola materna - Porte interne
Importo aggiudicato: € 5903.00
Somme liquidate: € 5903.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOMETRYKA SRL
    CF: 02490500416
  • GEOMETRYKA SRL
    CF: 02490500416
CIG: Z9D1ABBFCF
Oggetto: Nuova scuola materna - Pavimento in resina
Importo aggiudicato: € 10762.00
Somme liquidate: € 10762.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRIZZI ANTONELLO
    CF: LBRNNL63A01H294C
  • LIBRIZZI ANTONELLO
    CF: LBRNNL63A01H294C
CIG: ZD31ABEEB8
Oggetto: Nuova Scuola materna - Illuminazione
Importo aggiudicato: € 6407.00
Somme liquidate: € 6407.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCANSALEGNA CRISTIAN - CS IMPIANTI
    CF: SCNCST87R14D488U
  • SCANSALEGNA CRISTIAN - CS IMPIANTI
    CF: SCNCST87R14D488U
CIG: Z9E1ACAC5F
Oggetto: Cartellonistica parchi
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EIKON DI FILIPPETTI ADRIANO & C. S.N.C.
    CF: 01450990419
  • EIKON DI FILIPPETTI ADRIANO & C. S.N.C.
    CF: 01450990419
CIG: ZD41AD20E5
Oggetto: Cimitero 6 stralcio - Incarico fabbro
Importo aggiudicato: € 6580.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINELLI PAOLO - L'ANGOLO DEL FABBRO
    CF: MRNPLA73B05F347K
  • MARINELLI PAOLO - L'ANGOLO DEL FABBRO
    CF: MRNPLA73B05F347K
CIG: ZD71AEAFC6
Oggetto: Nuova scuola Materna - Accatastamento
Importo aggiudicato: € 2107.00
Somme liquidate: € 2107.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUIDI FRANCESCO
    CF: GDUFNC80C15B352N
  • GUIDI FRANCESCO
    CF: GDUFNC80C15B352N
CIG: Z251AFE6A6
Oggetto: Riqualificazione imp. Tecnologici Cinema Conti
Importo aggiudicato: € 17982.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FINI SIMONE IMPIANTI ELETTRICI
    CF: FNISMN78T02D488V
  • SCANSALEGNA CRISTIAN - CS IMPIANTI
    CF: SCNCST87R14D488U
  • FINI SIMONE IMPIANTI ELETTRICI
    CF: FNISMN78T02D488V
CIG: ZE11B12BDA
Oggetto: Nuova Sc. Materna - Tamponamento corridoio esterno
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAL 2 SRL DI BARZOTTI GIANPIERO & C.
    CF: 02075560413
  • METAL 2 SRL DI BARZOTTI GIANPIERO & C.
    CF: 02075560413
CIG: ZC11B161FA
Oggetto: Sistemazione idraulica Fosso Colombara
Importo aggiudicato: € 7012.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRILLI DIEGO
    CF: GRLDGI93D01A944X
  • GRILLI DIEGO
    CF: GRLDGI93D01A944X
CIG: ZBB1B16252
Oggetto: Sistemazione idraulica Fosso Palazo Valeriana
Importo aggiudicato: € 7012.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENEDETTI DANTE & ROBERTA SNC
    CF: 00150040418
  • BENEDETTI DANTE & ROBERTA SNC
    CF: 00150040418
CIG: Z931B8668
Oggetto: Nuova Sc. Materna - Livellamento area esterna
Importo aggiudicato: € 10293.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALCICCIA TINO E DANIELE SNC
    CF: 01066430412
  • SALCICCIA TINO E DANIELE SNC
    CF: 01066430412
CIG: ZF41B3880A
Oggetto: Ampliamento Asilo Nido - Tinteggiatura esterna
Importo aggiudicato: € 4153.00
Somme liquidate: € 4153.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NON SOLO COLORE S.R.L.
    CF: 02579140415
  • NON SOLO COLORE S.R.L.
    CF: 02579140415
CIG: Z8B1B77A0E
Oggetto: Ripristino strada Frontino
Importo aggiudicato: € 11137.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRETTI SRL
    CF: 01223000439
  • FERRETTI SRL
    CF: 01223000439
CIG: Z801B7ADFF
Oggetto: Solar log Scuole medie
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOWNET SRL
    CF: 02135480412
  • TOWNET SRL
    CF: 02135480412
CIG: Z7E1B7BC2A
Oggetto: Nuova Scuola Materna - Cancelli in ferro
Importo aggiudicato: € 4920.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. MECCANICA SNC DI FANELLI G. & LUCARINI M.
    CF: 02016090413
  • G.M. MECCANICA SNC DI FANELLI G. & LUCARINI M.
    CF: 02016090413
CIG: ZBD1B8C33E
Oggetto: Terzo Responsabile CT
Importo aggiudicato: € 8800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMA SRL
    CF: 02478610419
  • PRIMA SRL
    CF: 02478610419
CIG: Z7C1B8E5B8
Oggetto: Collaudo Oil Steel
Importo aggiudicato: € 211.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3B1BBA1DF
Oggetto: Straordinaria manutenzione Imp. Tecnol. Palazzetto
Importo aggiudicato: € 3125.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 25-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMA SRL
    CF: 02478610419
  • PRIMA SRL
    CF: 02478610419
CIG: ZB51BBA266
Oggetto: Straordinaria manutenzione Imp. Tecnol. Istituti Scolastici
Importo aggiudicato: € 1229.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 25-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMA SRL
    CF: 02478610419
  • PRIMA SRL
    CF: 02478610419
CIG: Z1B1C5644E
Oggetto: Segnaletica orizzontale e verticale Furlo
Importo aggiudicato: € 2705.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORUCCI ANDREA - A.F.SEGNALETICA
    CF: FRCNDR74B13B352P
  • FIORUCCI ANDREA - A.F.SEGNALETICA
    CF: FRCNDR74B13B352P
CIG: ZA31C57073
Oggetto: Cartellonistica Rischio Sismico
Importo aggiudicato: € 1540.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EIKON DI FILIPPETTI ADRIANO & C. S.N.C.
    CF: 01450990419
  • EIKON DI FILIPPETTI ADRIANO & C. S.N.C.
    CF: 01450990419
CIG: ZDD1C57160
Oggetto: Verifica Biennale Ascensore Biblioteca Corso Roma
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO CERTIFICAZIONI SPA
    CF: 01358950390
  • ECO CERTIFICAZIONI SPA
    CF: 01358950390
CIG: Z991C6E641
Oggetto: Custodia Cani randagi
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STORACI BRUNO-CANILE DEL RAGANO
    CF: 01335140412
  • STORACI BRUNO-CANILE DEL RAGANO
    CF: 01335140412
CIG: ZC81C87D12
Oggetto: Fornitura estintori
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINGUCCI ANTINCEDIO SRL
    CF: 02127050413
  • MINGUCCI ANTINCEDIO SRL
    CF: 02127050413
CIG: Z331CA6F30
Oggetto: Straordinaria manutenzione strade comunali - Via Bramante
Importo aggiudicato: € 22824.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZAF1821733
Oggetto: TAGLIO ERBA AREA ARCHEOLOGICA COLOMBARA - BONI CLAUDIO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI CLAUDIO
    CF: BNOCLD60E06C745E
  • BONI CLAUDIO
    CF: BNOCLD60E06C745E
CIG: Z5A1856CD4
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO - AF SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 1065.00
Somme liquidate: € 1065.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORUCCI ANDREA - A.F.SEGNALETICA
    CF: FRCNDR74B13B352P
  • FIORUCCI ANDREA - A.F.SEGNALETICA
    CF: FRCNDR74B13B352P
CIG: Z9D185731F
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo aggiudicato: € 1390.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRI IMPIANTI SAS DI FERRI GIANLUIGI & C.
    CF: 02174310413
  • FERRI IMPIANTI SAS DI FERRI GIANLUIGI & C.
    CF: 02174310413
CIG: Z891857593
Oggetto: RIPARAZIONE AUTO VIGILI - TAMANTI
Importo aggiudicato: € 256.00
Somme liquidate: € 256.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAMANTI FRANCESCO
    CF: TMNFNC81P23D488O
  • TAMANTI FRANCESCO
    CF: TMNFNC81P23D488O
CIG: ZC21857831
Oggetto: RIPARAZIONE POMPA ACQUA PUNTO VIGILI - TAMANTI
Importo aggiudicato: € 211.00
Somme liquidate: € 211.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAMANTI FRANCESCO
    CF: TMNFNC81P23D488O
  • TAMANTI FRANCESCO
    CF: TMNFNC81P23D488O
CIG: ZA21870676
Oggetto: RIPARAZIONE BAGNI SCUOLA MATERNA DI POLE - TS IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 408.00
Somme liquidate: € 408.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO
    CF: TSSSFN64S29B352E
  • T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO
    CF: TSSSFN64S29B352E
CIG: ZAD1870777
Oggetto: SOSTITUZIONE RUBINETTO SCUOLA MEDIA - TS IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 62.00
Somme liquidate: € 62.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO
    CF: TSSSFN64S29B352E
  • T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO
    CF: TSSSFN64S29B352E
CIG: Z2A187086F
Oggetto: RIPARAZIONE ORINATOI SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - TS IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 189.00
Somme liquidate: € 189.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO
    CF: TSSSFN64S29B352E
  • T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO
    CF: TSSSFN64S29B352E
CIG: Z13188613E
Oggetto: MANUTENZIONE ROTATORIA VIA FLAMINIA - BONI CLAUDIO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI CLAUDIO
    CF: BNOCLD60E06C745E
  • BONI CLAUDIO
    CF: BNOCLD60E06C745E
CIG: Z021886190
Oggetto: RIPULITURA AREA ARCHEOLOGICA - BONI CLAUDIO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI CLAUDIO
    CF: BNOCLD60E06C745E
  • BONI CLAUDIO
    CF: BNOCLD60E06C745E
CIG: Z75188B09A
Oggetto: REALIZZAZIONE CANCELLO PER CAMPO SPORTIVO - ROSETTI OTTAVIO
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSETTI OTTAVIO
    CF: RSTTTV45H26A035D
  • ROSETTI OTTAVIO
    CF: RSTTTV45H26A035D
CIG: ZE1188B33D
Oggetto: RIPARAZIONE LAMA SPALANEVE - GM MECCANICA
Importo aggiudicato: € 1185.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. MECCANICA SNC DI FANELLI G. & LUCARINI M.
    CF: 02016090413
  • G.M. MECCANICA SNC DI FANELLI G. & LUCARINI M.
    CF: 02016090413
CIG: Z2B189D181
Oggetto: MANUTENZIONE E PULIZIA CLIMATIZZATORI SEDE COMUNALE - CLIMATEK
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLIMATEK SRL
    CF: 02257520417
  • CLIMATEK SRL
    CF: 02257520417
CIG: ZAA18A3B4F
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER TAGLIO PIANTE - MORETTI UGO
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORETTI UGO
    CF: MRTGUO55C13A035D
  • MORETTI UGO
    CF: MRTGUO55C13A035D
CIG: Z9F18A928C
Oggetto: TINTEGGIATURA PARETE CINEMA TEATRO - TRIS COLOR
Importo aggiudicato: € 913.00
Somme liquidate: € 913.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIS COLOR DI GUIDUCCI M. & C. SNC
    CF: 01224820413
  • TRIS COLOR DI GUIDUCCI M. & C. SNC
    CF: 01224820413
CIG: ZC918B35D7
Oggetto: RIPARAZIONE POMPA AUTOBOTTE PROTEZIONE CIVILE - FERRARI SRL
Importo aggiudicato: € 1855.00
Somme liquidate: € 1855.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRARI SRL
    CF: 01572640694
  • FERRARI SRL
    CF: 01572640694
CIG: ZAC18DC7C3
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI VIDEOCITOFONO ASILO NIDO - CS IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCANSALEGNA CRISTIAN - CS IMPIANTI
    CF: SCNCST87R14D488U
  • SCANSALEGNA CRISTIAN - CS IMPIANTI
    CF: SCNCST87R14D488U
CIG: ZB118FD6A4
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA STABILI - IGIENE PIU'
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IGIENEPIU' DI TOMASETTI RICCARDO
    CF: 01285220412
  • IGIENEPIU' DI TOMASETTI RICCARDO
    CF: 01285220412
CIG: ZD419148E3
Oggetto: INTERVENTI IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI - FINI SIMONE
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINI SIMONE IMPIANTI ELETTRICI
    CF: FNISMN78T02D488V
  • FINI SIMONE IMPIANTI ELETTRICI
    CF: FNISMN78T02D488V
CIG: ZA2191988E
Oggetto: RIPARAZIONE TELECAMERE DEL TERRITORIO COMUNALE - TOWNET
Importo aggiudicato: € 979.00
Somme liquidate: € 979.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOWNET SRL
    CF: 02135480412
  • TOWNET SRL
    CF: 02135480412
CIG: Z71193487B
Oggetto: RIPARAZIONE CALDAIA - ARDUINI
Importo aggiudicato: € 588.00
Somme liquidate: € 588.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSISTENZA CALDAIE ARDUINI SRL
    CF: 01399310414
  • ASSISTENZA CALDAIE ARDUINI SRL
    CF: 01399310414
CIG: Z1A1934F6D
Oggetto: SOSTITUZIONE VETRI DEPOSITO COMUNALE - GALAVOTTI
Importo aggiudicato: € 372.00
Somme liquidate: € 372.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALAVOTTI MAURIZIO
    CF: GLVMRZ58B04L500G
  • GALAVOTTI MAURIZIO
    CF: GLVMRZ58B04L500G
CIG: ZA6195CD35
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI STRAD DI ACCESSO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO MONTE L'ARCELLO MONTE CALVELLO - SALCICCIA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALCICCIA TINO E DANIELE SNC
    CF: 01066430412
  • SALCICCIA TINO E DANIELE SNC
    CF: 01066430412
CIG: Z751965FD1
Oggetto: RIPARAZIONE SCUOLABUS CS625EF - FANELLI
Importo aggiudicato: € 294.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANELLI ENZO
    CF: FNLNZE65T27B352L
  • FANELLI ENZO
    CF: FNLNZE65T27B352L
CIG: ZBF1966027
Oggetto: RIPARAZIONE DAILY PS240920 -FANELLI
Importo aggiudicato: € 271.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANELLI ENZO
    CF: FNLNZE65T27B352L
  • FANELLI ENZO
    CF: FNLNZE65T27B352L
CIG: Z471966220
Oggetto: FORMITURA E POSA IN OPERA DI VETRI PER ASILO NIDO - GALAVOTTI
Importo aggiudicato: € 386.00
Somme liquidate: € 386.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALAVOTTI MAURIZIO
    CF: GLVMRZ58B04L500G
  • GALAVOTTI MAURIZIO
    CF: GLVMRZ58B04L500G
CIG: Z9F1966446
Oggetto: RIPAZIONE SCUOLABUS AT133XB - VOLPI
Importo aggiudicato: € 965.00
Somme liquidate: € 965.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 13-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: Z3E196649A
Oggetto: RIPARAZIONE SCUOLABUS CS625ER - VOLPI
Importo aggiudicato: € 869.00
Somme liquidate: € 869.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: Z7219664E4
Oggetto: RIPARAZIONE SCUOLABUS CG591ZP - VOLPI
Importo aggiudicato: € 1588.00
Somme liquidate: € 1588.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: Z2E1966531
Oggetto: RIPARAZIONE DAILY BT352DR - VOLPI
Importo aggiudicato: € 619.00
Somme liquidate: € 619.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: ZC81966585
Oggetto: RIPARAZIONE CAMION 190.26 VR879038 - VOLPI
Importo aggiudicato: € 288.00
Somme liquidate: € 288.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: Z5419665A1
Oggetto: RIPARAZIONE DAILY 4X4 PR624198 - VOLPI
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: Z9B196F549
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CINEMA-TEATRO
Importo aggiudicato: € 4177.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRI SIMONE
    CF: FRRSMN69P04D749M
  • FERRI SIMONE
    CF: FRRSMN69P04D749M
CIG: Z8B196F4E5
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA AL RUP IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI E DI SUPPORTO ATTIVITA' DA CANTIERE
Importo aggiudicato: € 11822.00
Somme liquidate: € 1895.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRI SIMONE
    CF: FRRSMN69P04D749M
  • FERRI SIMONE
    CF: FRRSMN69P04D749M
CIG: Z8919B0698
Oggetto: MANO D'OPERA PER RIPARAZIONI DECESPUGLIATORE E TAGLIAERBA - PMC
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASCUCCI MICHELA
    CF: PSCMHL78C53D488R
  • PASCUCCI MICHELA
    CF: PSCMHL78C53D488R
CIG: ZCA19B0A63
Oggetto: SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI - RENTOKIL
Importo aggiudicato: € 999.00
Somme liquidate: € 999.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
    CF: 03986581001
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
    CF: 03986581001
CIG: Z6019B111D
Oggetto: RIPARAZIONE RULLI IRRIGATORI PER CAMPO SPORTIVO - IDROFOGLIA
Importo aggiudicato: € 738.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROFOGLIA SRL
    CF: 00100740414
  • IDROFOGLIA SRL
    CF: 00100740414
CIG: ZDE19CCEDF
Oggetto: SOSTITUZIONE RADIATORI PISCINA COMUNALE - TASSI
Importo aggiudicato: € 937.00
Somme liquidate: € 937.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO
    CF: TSSSFN64S29B352E
  • T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO
    CF: TSSSFN64S29B352E
CIG: Z0719CD1B6
Oggetto: TUBAZIONE ACQUA PER CUCINA SCUOLA MATERNA POLE - TASSI
Importo aggiudicato: € 618.00
Somme liquidate: € 618.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO
    CF: TSSSFN64S29B352E
  • T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO
    CF: TSSSFN64S29B352E
CIG: ZBD19CD2B9
Oggetto: RIPARAZIONE SANITARI SU STABILI COMUNALI - TASSI
Importo aggiudicato: € 186.00
Somme liquidate: € 186.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO
    CF: TSSSFN64S29B352E
  • T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO
    CF: TSSSFN64S29B352E
CIG: Z1A19DDBA3
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI ESTIVI SCUOLABUS AT133XB - VOLPI
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: Z5C19DDCC2
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI ESTIVI SCUOLABUS CS625EF - VOLPI
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: ZAA1A3DE91
Oggetto: manutenzione straordinaria parchi giochi comunali
Importo aggiudicato: € 3785.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO ARREDO SRL
    CF: 00360710511
  • SPAZIO ARREDO SRL
    CF: 00360710511
CIG: ZAC1A4FE62
Oggetto: RIPRISTINO TUBAZIONE CONDOTTA IDRICA CIMITERO DEL CAPOLUOGO - TASSI
Importo aggiudicato: € 112.00
Somme liquidate: € 112.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO
    CF: TSSSFN64S29B352E
  • T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO
    CF: TSSSFN64S29B352E
CIG: Z651A78401
Oggetto: TINTEGGIATURA AULE SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - ORLANDI
Importo aggiudicato: € 1991.00
Somme liquidate: € 1991.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHIMEDE DI ORLANDI FABIO
    CF: RLNFBA73D06A035Z
  • ARCHIMEDE DI ORLANDI FABIO
    CF: RLNFBA73D06A035Z
CIG: Z701AA7CDF
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 75KW PER NUOVA SCUOLA MATERNA - SPAZI E SERVIZI COMUNI
Importo aggiudicato: € 5436.00
Somme liquidate: € 8155.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: ZA81AD5E92
Oggetto: FORNITURA COPRIMURO IN LAMIERA ZINCATA - AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO 6° STRALCIO - G.M. MECCANICA
Importo aggiudicato: € 1130.00
Somme liquidate: € 1130.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. MECCANICA SNC DI FANELLI G. & LUCARINI M.
    CF: 02016090413
  • G.M. MECCANICA SNC DI FANELLI G. & LUCARINI M.
    CF: 02016090413
CIG: Z421AD6274
Oggetto: RIPARAZIONE TRINCIA E SPONDA CAMION - G.M. MECCANICA
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. MECCANICA SNC DI FANELLI G. & LUCARINI M.
    CF: 02016090413
  • G.M. MECCANICA SNC DI FANELLI G. & LUCARINI M.
    CF: 02016090413
CIG: ZE11B196B9
Oggetto: FORNITURA ARREDI NUOVA SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 9403.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO ARREDO SRL
    CF: 00360710511
  • SPAZIO ARREDO SRL
    CF: 00360710511
CIG: Z721AFE2E4
Oggetto: RIPARAZIONE RULLO IRRIGATORE CAMPO SPORTIVO - IDROFOGLIA
Importo aggiudicato: € 214.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROFOGLIA SRL
    CF: 00100740414
  • IDROFOGLIA SRL
    CF: 00100740414
CIG: Z451B3A268
Oggetto: CONTROLLO PERIODICO TACHIGRAFO DIGITALE E SCARICO CARTE SCUOLABUS METANO ER 798 LT - F.LLI FERRI
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRI FLORIANO - ALFIERO & C. SNC
    CF: 01064440413
  • F.LLI FERRI FLORIANO - ALFIERO & C. SNC
    CF: 01064440413
CIG: Z841B47585
Oggetto: INTERVENTO SU TRATTORE ADB643 - FANELLI ENZO
Importo aggiudicato: € 178.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANELLI ENZO
    CF: FNLNZE65T27B352L
  • FANELLI ENZO
    CF: FNLNZE65T27B352L
CIG: Z661B47642
Oggetto: INTERVENTO SU SPAZZATRICE ADF810 - FANELLI ENZO
Importo aggiudicato: € 286.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANELLI ENZO
    CF: FNLNZE65T27B352L
  • FANELLI ENZO
    CF: FNLNZE65T27B352L
CIG: ZD31B60837
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDILE PER REALIZZAZIONE FOGNATURE NUOVA SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 9425.00
Somme liquidate: € 9425.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL CEMENTI S.R.L.
    CF: 00383400413
  • EDIL CEMENTI S.R.L.
    CF: 00383400413
CIG: Z9B1B76AC2
Oggetto: REVISIONE PIATTAFORMA NISSAN BY217FD - TAMANTI
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAMANTI FRANCESCO
    CF: TMNFNC81P23D488O
  • TAMANTI FRANCESCO
    CF: TMNFNC81P23D488O
CIG: Z391B76BCC
Oggetto: APPLICAZIONE PELLICOLE ADESIVE FROST SU FINESTRE SCUOLA MATERNA - VISUAL TEAM
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISUAL TEAM SAS DI AGOSTINI ENRICO & C.
    CF: 02245360413
  • VISUAL TEAM SAS DI AGOSTINI ENRICO & C.
    CF: 02245360413
CIG: ZB01B982DA
Oggetto: ACQUISTO TAVOLO E GRIGLIE INOX PER CUCINA SCUOLA MATERNA - GAGGIOLI
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAGGIOLI GROUP S.R.L.
    CF: 03340250541
  • GAGGIOLI GROUP S.R.L.
    CF: 03340250541
CIG: Z161BA08D9
Oggetto: RIPARAZIONE SCUOLABUS AT133XB - VOLPI
Importo aggiudicato: € 515.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: Z951BA1291
Oggetto: RIPARAZIONE SCUOLABUS PS353813 - VOLPI
Importo aggiudicato: € 920.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: Z021BA1325
Oggetto: RIPARAZIONE SCUOLABUS CG591ZP - VOLPI
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: Z991BA13A5
Oggetto: RIPARAZIONE SCUOLABUS CS625EF - VOLP
Importo aggiudicato: € 618.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: Z051BA13F4
Oggetto: RIPARAZIONE SCUOLABUS CS625EF - VOLP
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: Z811BA1505
Oggetto: RIPARAZIONE DAILY PS457592 - VOLPI
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: Z8B1BA15C1
Oggetto: RIPARAZIONE AUTOCARRO VR879038 - VOLPI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: ZC71BA163D
Oggetto: RIPARAZIONE SPAZZATRICE AD F810 - VOLPI
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: Z561BA1728
Oggetto: RIPARAZIONE TRATTORE AD B643 - VOLPI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: Z881BA17E3
Oggetto: RIPARAZIONE FIAT BRAVO DY613DD - VOLPI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: Z331BA1882
Oggetto: RIPARAZIONE AUTOCISTERNA OM PROTEZIONE CIVILE - VOLPI
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: Z6B1BA18E5
Oggetto: REVISIONE N.3 SCUOLABUS - VOLPI
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: ZBC1BA1A23
Oggetto: REVISIONE N.3 AUTOCARRI - VOLPI
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
  • VOLPI LUCIANO, SERGIO & C. SNC
    CF: 00136900412
CIG: Z371BF4C15
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDILE PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA - EDIL CEMENTI
Importo aggiudicato: € 1418.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL CEMENTI S.R.L.
    CF: 00383400413
  • EDIL CEMENTI S.R.L.
    CF: 00383400413
CIG: ZD21C496B5
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA LINEA VITA - CIMITERO CAPOLUOGO 6 STRALCIO - FABBRO
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINELLI PAOLO - L'ANGOLO DEL FABBRO
    CF: MRNPLA73B05F347K
  • MARINELLI PAOLO - L'ANGOLO DEL FABBRO
    CF: MRNPLA73B05F347K
CIG: Z1B1C5644E
Oggetto: RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - RICOSTRUZIONE MURO FURLO
Importo aggiudicato: € 2705.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORUCCI ANDREA - A.F.SEGNALETICA
    CF: FRCNDR74B13B352P
  • FIORUCCI ANDREA - A.F.SEGNALETICA
    CF: FRCNDR74B13B352P
CIG: Z031C565AE
Oggetto: FORNITURA DI CALCESTRUZZO PER REALIZZAZIONE FINITURE ESTERNE NUOVA SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO - CASAVECCHIA
Importo aggiudicato: € 6796.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAVECCHIA SRLS
    CF: 02571360417
  • CASAVECCHIA SRLS
    CF: 02571360417
CIG: Z951C567C6
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE - CASAVECCHIA
Importo aggiudicato: € 398.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAVECCHIA SRLS
    CF: 02571360417
  • CASAVECCHIA SRLS
    CF: 02571360417
CIG: Z5E1C9D223
Oggetto: FORNITURA E POSA DI CASSETTA PER WC - TASSI
Importo aggiudicato: € 138.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO
    CF: TSSSFN64S29B352E
  • T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO
    CF: TSSSFN64S29B352E
CIG: Z4C1C9D61C
Oggetto: RIPARAZIONE SCARICHI LAVABO PALAZZO DEL GUSTO - TASSI
Importo aggiudicato: € 97.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO
    CF: TSSSFN64S29B352E
  • T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO
    CF: TSSSFN64S29B352E
CIG: Z871C9F99F
Oggetto: SOSTITUZIONE VETRO TERMICO DI SICUREZZA STABILI COMUNALI - GALAVOTTI
Importo aggiudicato: € 363.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALAVOTTI MAURIZIO
    CF: GLVMRZ58B04L500G
  • GALAVOTTI MAURIZIO
    CF: GLVMRZ58B04L500G
CIG: Z801CB3372
Oggetto: FORNITURA DI GOMME PER DAILY 4X4 PR624198 - RIGHI
Importo aggiudicato: € 589.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO
    CF: 02514320411
  • CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO
    CF: 02514320411
CIG: Z871CB3941
Oggetto: FORNITURA GOMME PIATTAFORMA BY217FD - RIGHI
Importo aggiudicato: € 181.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO
    CF: 02514320411
  • CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO
    CF: 02514320411
CIG: ZDF1CB3A6C
Oggetto: FORNITURA GOMME DAILY BT352DR - RIGHI
Importo aggiudicato: € 166.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO
    CF: 02514320411
  • CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO
    CF: 02514320411
CIG: Z381CB3B7E
Oggetto: FORNITURA GOMME SCUOLABUS - RIGH
Importo aggiudicato: € 589.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO
    CF: 02514320411
  • CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO
    CF: 02514320411
CIG: ZEF1CB7C81
Oggetto: ACQUISTO GIOCHI ED ARREDI PER PARCHI PUBBLICI - MACAGI
Importo aggiudicato: € 8196.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
CIG: ZA21CC1450
Oggetto: RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTO DI POMPAGGIO DEI LOCALI TECNICI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - FINI
Importo aggiudicato: € 1668.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINI SIMONE IMPIANTI ELETTRICI
    CF: FNISMN78T02D488V
  • FINI SIMONE IMPIANTI ELETTRICI
    CF: FNISMN78T02D488V
CIG: Z991CC15CF
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - FINI SIMONE
Importo aggiudicato: € 2151.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINI SIMONE IMPIANTI ELETTRICI
    CF: FNISMN78T02D488V
  • FINI SIMONE IMPIANTI ELETTRICI
    CF: FNISMN78T02D488V
CIG: ZD11CC172D
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI STABILI COMUNALI - FINI SIMONE
Importo aggiudicato: € 716.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINI SIMONE IMPIANTI ELETTRICI
    CF: FNISMN78T02D488V
  • FINI SIMONE IMPIANTI ELETTRICI
    CF: FNISMN78T02D488V
CIG: Z211CC391E
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI STABILI COMUNALI - CS IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 3447.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCANSALEGNA CRISTIAN - CS IMPIANTI
    CF: SCNCST87R14D488U
  • SCANSALEGNA CRISTIAN - CS IMPIANTI
    CF: SCNCST87R14D488U
CIG: Z95181D171
Oggetto: MATERIALE PER SCUOLE MATERNE TOVAGLIE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAGLICART DI ALESSANDRI ALBERTO & C. SNC
    CF: 02564050413
  • CAGLICART DI ALESSANDRI ALBERTO & C. SNC
    CF: 02564050413
CIG: ZF61C9030C
Oggetto: ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 97.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 01-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORE' SRL
    CF: 04272540750
  • BORE' SRL
    CF: 04272540750
CIG: Z921BA07F4
Oggetto: MOSTRA FOTOGRAFICA
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENU STUDIO SNC DI PELLEGRINI ALEX & CO.
    CF: 02456570411
  • MENU STUDIO SNC DI PELLEGRINI ALEX & CO.
    CF: 02456570411
CIG: ZC41B7896B
Oggetto: ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 498.00
Somme liquidate: € 498.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARAS EDIZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 02436870410
  • ARAS EDIZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 02436870410
CIG: Z0B1B74ACF
Oggetto: EMISSIONE AVVISI LAMPADE VOTIVE
Importo aggiudicato: € 3420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZC41B59A48
Oggetto: ASSISTENZA LEGALE
Importo aggiudicato: € 2035.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIBERI SIMONE AVV.
    CF: TBRSMN75H05I436D
  • TIBERI SIMONE AVV.
    CF: TBRSMN75H05I436D
CIG: ZB81B2D326
Oggetto: INAUGURAZIONE SCUOLA
Importo aggiudicato: € 218.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2016 al 15-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE DELIZIE DI DOMENICUCCI GIANLUCA & C.SNC
    CF: 02041850419
  • LE DELIZIE DI DOMENICUCCI GIANLUCA & C.SNC
    CF: 02041850419
CIG: Z2B1AA1EC7
Oggetto: EMISSIONE E POSTALIZZAZIONE TARI
Importo aggiudicato: € 2128.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZA11A4A137
Oggetto: MATERIALE PUBBLICITARIO MOSTRA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 15-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
CIG: Z3D1A06E24
Oggetto: OSPITALITA' IN OCCASIONE PRES. LIBRO
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2016 al 28-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAMAL DI MANGANI RAFFAELE & C. SNC
    CF: 01482310412
  • RAMAL DI MANGANI RAFFAELE & C. SNC
    CF: 01482310412
CIG: ZB919A6DD5
Oggetto: OSPITALITA' ALBERGHIERA EVENTO MATTEI
Importo aggiudicato: € 309.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAMAL DI MANGANI RAFFAELE & C. SNC
    CF: 01482310412
  • RAMAL DI MANGANI RAFFAELE & C. SNC
    CF: 01482310412
CIG: Z5219A6C8B
Oggetto: MATERIALE PROMOZIONALE EVENTO MATTEI
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al 29-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
  • BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
    CF: BTTRRT69E24B352J
CIG: Z881941C94
Oggetto: SPESE RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 189.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 04-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUALAGNA TARTUFI SRL
    CF: 02149640415
  • ACQUALAGNA TARTUFI SRL
    CF: 02149640415
CIG: Z3D190749B
Oggetto: SPESE ORGANIZZAZIONE PRESENTAZIONE LIBRO
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 17-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORLANDI DAVIDE
    CF: RLNDVD63A17D749H
  • ORLANDI DAVIDE
    CF: RLNDVD63A17D749H
CIG: ZCA18399EB
Oggetto: SERVIZI MUSICALI ACCADEMIA
Importo aggiudicato: € 3702.00
Somme liquidate: € 1851.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE
    CF: 02366530414
  • ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE
    CF: 02366530414
CIG: ZA20BF4427
Oggetto: Affidamento gestione cinematografo
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4280.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 01-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UBALDINI DANILO
    CF: BLDDNL72D11G479S
  • UBALDINI DANILO
    CF: BLDDNL72D11G479S
CIG: Z95181D171
Oggetto: MATERIALE PER SCUOLE MATERNE TOVAGLIE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAGLICART DI ALESSANDRI ALBERTO & C. SNC
    CF: 02564050413
  • CAGLICART DI ALESSANDRI ALBERTO & C. SNC
    CF: 02564050413
CIG: Z8218276EC
Oggetto: rilegatura registri di stato civile
Importo aggiudicato: € 283.00
Somme liquidate: € 283.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z74183ACE6
Oggetto: IMPEGNO SPESA FRUTTA E VERDURA SCUOLA MATERNA DI POLE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2228.32
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.
    CF: 00115450413
  • F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.
    CF: 00115450413
CIG: Z2B183ADD0
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA DI POLE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5233.07
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.
    CF: 00115450413
  • F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.
    CF: 00115450413
CIG: ZF8183AE29
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA CARNE E SCUOLA MATERNA DI POLE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2089.70
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.
    CF: 00115450413
  • F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.
    CF: 00115450413
CIG: ZA2183B079
Oggetto: IMPEGNO SPESA CASO SOCIALE P.F.
Importo aggiudicato: € 8856.00
Somme liquidate: € 3145.57
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI
    CF: 00459560421
  • COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI
    CF: 00459560421
CIG: Z5E189D281
Oggetto: cartella elettorale referendum 2016
Importo aggiudicato: € 217.50
Somme liquidate: € 217.50
Tempi di completamento: dal 19-02-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: ZD018C8611
Oggetto: MATERIALE PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 282.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA FATTORI DELLA DOTT.SSA GIOMARO GIOVANNA MARIA
    CF: GMRGNN48D52C890J
  • FARMACIA FATTORI DELLA DOTT.SSA GIOMARO GIOVANNA MARIA
    CF: GMRGNN48D52C890J
CIG: Z6B18F1059
Oggetto: indici decennali e registri di emigrazione ed immigrazioe
Importo aggiudicato: € 178.15
Somme liquidate: € 178.15
Tempi di completamento: dal 11-03-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z8D18F10B0
Oggetto: schede anagrafiche ap5
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
CIG: Z9E19249EC
Oggetto: piano di autocontrollo degli alimenti
Importo aggiudicato: € 545.00
Somme liquidate: € 272.50
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUAGEST S.R.L.
    CF: 02222300416
  • ACQUAGEST S.R.L.
    CF: 02222300416
CIG: Z7A196602F
Oggetto: rilegatura verbali elettorale 2015 e leva
Importo aggiudicato: € 131.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: ZF9196FB03
Oggetto: luci di emergenza per elezioni
Importo aggiudicato: € 78.68
Somme liquidate: € 39.34
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO RADIO TELE VIDEO S.R.L.
    CF: 01165890417
  • CENTRO RADIO TELE VIDEO S.R.L.
    CF: 01165890417
CIG: Z3E196FB98
Oggetto: omnia on line ufficio demografico full
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: ZCF19B1976
Oggetto: responsabilità igenico sanitaria colonia 2016
Importo aggiudicato: € 491.80
Somme liquidate: € 491.80
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI CARLO GINO
    CF: DCRGNI78P28A345U
  • DI CARLO GINO
    CF: DCRGNI78P28A345U
CIG: Z8819B19EF
Oggetto: META BEACH FERRI Mauro
Importo aggiudicato: € 737.70
Somme liquidate: € 737.70
Tempi di completamento: dal 03-05-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA META BEACH DI FERRI MAURO
    CF: FRRMRA59P13D488A
  • LA META BEACH DI FERRI MAURO
    CF: FRRMRA59P13D488A
CIG: ZF019B1A83
Oggetto: corso sulla sicurezza
Importo aggiudicato: € 786.89
Somme liquidate: € 786.89
Tempi di completamento: dal 03-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO SRL
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO SRL
    CF: 01213360413
CIG: ZB91A1BC91
Oggetto: manutenzione e filtro per kyocera FS 1028
Importo aggiudicato: € 118.00
Somme liquidate: € 118.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLY UFFICIO S.R.L.
    CF: 00924270416
  • POLY UFFICIO S.R.L.
    CF: 00924270416
CIG: ZD61AB3151
Oggetto: CARTELLINI CARTE D'IDENTITA' E BUSTINE
Importo aggiudicato: € 239.00
Somme liquidate: € 239.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: ZF91ACF5EC
Oggetto: REGISTRI DI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 339.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2016 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z051AFF493
Oggetto: unioni civili
Importo aggiudicato: € 57.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: ZD91B313EE
Oggetto: gelati
Importo aggiudicato: € 167.21
Somme liquidate: € 167.21
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA META BEACH DI FERRI MAURO
    CF: FRRMRA59P13D488A
  • LA META BEACH DI FERRI MAURO
    CF: FRRMRA59P13D488A
CIG: ZE01B640AA
Oggetto: Accoglienza minori stranieri non accompati aprile - dicembre 2016
Importo aggiudicato: € 17394.30
Somme liquidate: € 9572.11
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc.Coop. p.a. - Onlus
    CF: 01204530412
  • LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc.Coop. p.a. - Onlus
    CF: 01204530412
CIG: ZD31B7BF77
Oggetto: Rinfresco studio lavoro
Importo aggiudicato: € 129.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANIFICIO PASTICCERIA LA BRICIOLA DI MORETTI G.& C. SNC
    CF: 01468990419
  • PANIFICIO PASTICCERIA LA BRICIOLA DI MORETTI G.& C. SNC
    CF: 01468990419
CIG: ZBF1B7BFF5
Oggetto: materassi ignifughi per asilo nido comunale
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
CIG: Z491B7C082
Oggetto: materiale elettorale referendum del 4 dicembre 2016
Importo aggiudicato: € 278.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z7D1B7E418
Oggetto: raccoglitori con anelli per liste elettorali
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
CIG: Z8F1B97EDC
Oggetto: ciabatte e zoccoli per oss comunale
Importo aggiudicato: € 176.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBIERI LAURA
    CF: BRBLRA79B46D488Q
  • BARBIERI LAURA
    CF: BRBLRA79B46D488Q
CIG: Z9D1BA886B
Oggetto: Materiale tovaglie per scuole materne carta 100x100
Importo aggiudicato: € 294.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAGLICART DI ALESSANDRI ALBERTO & C. SNC
    CF: 02564050413
  • CAGLICART DI ALESSANDRI ALBERTO & C. SNC
    CF: 02564050413
CIG: Z041BB224B
Oggetto: CILIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO
Importo aggiudicato: € 6255.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIGLIC DANTE MAXIMILIANO
    CF: CGLDTM78A05Z600U
  • GRILLI MARCO - DISTRIBUTORE CARBURANTE - EDICOLA TABACC
    CF: GRLMRC67D14A035K
  • DI BARI LUCIA - PAPERONE
    CF: DBRLCU66E50E885C
  • SERAFINI MARIA PIA - CARTOLIBRERIA BRAMANTE
    CF: SRFMRP57C49D541R
  • IL REGISTRO DI TASSI ELVIO & C. SNC
    CF: 01460790411
  • Cartolibreria Battelli
    CF: BTTMCL72L10L500H
  • GASPARUCCI LINDA - CARTOLIBRERIA SAPERE
    CF: GSPLND78C54D749D
  • PASQUINI MARIELLA
    CF: PSQMLL66T42A035L
  • PASQUINI MARIELLA
    CF: PSQMLL66T42A035L
  • SERAFINI MARIA PIA - CARTOLIBRERIA BRAMANTE
    CF: SRFMRP57C49D541R
  • IL REGISTRO DI TASSI ELVIO & C. SNC
    CF: 01460790411
  • GRILLI MARCO - DISTRIBUTORE CARBURANTE - EDICOLA TABACC
    CF: GRLMRC67D14A035K
  • GASPARUCCI LINDA - CARTOLIBRERIA SAPERE
    CF: GSPLND78C54D749D
  • Cartolibreria Battelli
    CF: BTTMCL72L10L500H
  • CIGLIC DANTE MAXIMILIANO
    CF: CGLDTM78A05Z600U
  • DI BARI LUCIA - PAPERONE
    CF: DBRLCU66E50E885C
CIG: Z721C18FC1
Oggetto: atti di cittadinanza e schede individuali maschi e femmine
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
CIG: Z3F1C59E0D
Oggetto: n.4 piumini per personale militare destinato ai seggi
Importo aggiudicato: € 111.31
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO RADIO TELE VIDEO S.R.L.
    CF: 01165890417
  • CENTRO RADIO TELE VIDEO S.R.L.
    CF: 01165890417