Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2013
URL pubblicazione: http://www.comune.acqualagna.ps.it/fileadmin/grpmnt/5551/avcp_dataset_2013.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z2F0829501
Oggetto: Acquisto gasolio da riscaldamento
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 8611.45
Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • REPSOL ITALIA SPA
    CF: 00151550340
  • REPSOL ITALIA SPA
    CF: 00151550340
CIG: Z5D084FA6E
Oggetto: Acquisto Monitor per pc
Importo aggiudicato: € 127.80
Somme liquidate: € 127.80
Tempi di completamento: dal 23-01-2013 al 07-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANNONE COMPUTER SAS DI GIANNONE FRANCO
    CF: 01170160889
  • GIANNONE COMPUTER SAS DI GIANNONE FRANCO
    CF: 01170160889
CIG: Z2E085CA5E
Oggetto: Appalto servizio di archiviazione
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 3478.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI
    CF: 00459560421
  • COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI
    CF: 00459560421
CIG: z8808dd41e
Oggetto: Acquisto carta per fotocopie
Importo aggiudicato: € 288.00
Somme liquidate: € 288.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 14-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIEMME SNC DI MARINOZZI & PARENTE
    CF: 01043710431
  • CIEMME SNC DI MARINOZZI & PARENTE
    CF: 01043710431
CIG: Z9E08DDC02
Oggetto: Assistenza elaboratori anno 2013
Importo aggiudicato: € 8669.09
Somme liquidate: € 8669.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: z6b091e75d
Oggetto: Acquisto scatole archivio
Importo aggiudicato: € 216.00
Somme liquidate: € 216.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2013 al 29-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIANCARLO
    CF:
  • LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIANCARLO
    CF:
CIG: ZC0093CC13
Oggetto: Acquisto toner HP 3392
Importo aggiudicato: € 2013.00
Somme liquidate: € 257.10
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 25-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
CIG: z85093cdd2
Oggetto: Acquisto cartucce LC985
Importo aggiudicato: € 214.15
Somme liquidate: € 214.15
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 25-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTO COPY SERVICE SRL
    CF: 04864781002
  • CARTO COPY SERVICE SRL
    CF: 04864781002
CIG: Z06093D4C5
Oggetto: Acquisto toner HP 4050
Importo aggiudicato: € 199.38
Somme liquidate: € 199.38
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 27-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO CART SRL
    CF: 03274460371
  • PUNTO CART SRL
    CF: 03274460371
CIG: ZD7093D632
Oggetto: Acquisto carta fotocopie A3
Importo aggiudicato: € 212.80
Somme liquidate: € 212.80
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 27-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RE.CO.MA. UFFICIO SRL
    CF: 01192500542
  • RE.CO.MA. UFFICIO SRL
    CF: 01192500542
CIG: Z5E0972FD9
Oggetto: Acquisto PC per ragioneria
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 409.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIDATA SPA
    CF: 01785490408
  • OLIDATA SPA
    CF: 01785490408
CIG: Z1309CF1DE
Oggetto: Acquisto materiale pulizia scuole
Importo aggiudicato: € 863.36
Somme liquidate: € 863.36
Tempi di completamento: dal 10-05-2013 al 17-05-2013
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • IGIENEPIU' DI TOMASETTI RICCARDO
    CF: 01285220412
  • IGIENEPIU' DI TOMASETTI RICCARDO
    CF: 01285220412
CIG: Z1309F1DE
Oggetto: Acquisto materiale pulizia servizi generali
Importo aggiudicato: € 935.00
Somme liquidate: € 935.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2013 al 14-05-2013
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • IGIENEPIU' DI TOMASETTI RICCARDO
    CF: 01285220412
  • IGIENEPIU' DI TOMASETTI RICCARDO
    CF: 01285220412
CIG: z7809d19d6
Oggetto: Acquisto Fuel Card
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2013 al 20-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TOTALERG SPA
    CF: 00051570893
  • TOTALERG SPA
    CF: 00051570893
CIG: Z4209D23CB
Oggetto: Acquisto cancelleria
Importo aggiudicato: € 554.11
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
CIG: Z980A17955
Oggetto: Acquisto cartucce satmpanti colore
Importo aggiudicato: € 313.78
Somme liquidate: € 313.78
Tempi di completamento: dal 28-05-2013 al 04-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE EXPRESS SRL
    CF: 03351330968
  • OFFICE EXPRESS SRL
    CF: 03351330968
CIG: Z8D0A36A68
Oggetto: Acquisto cancelleria
Importo aggiudicato: € 215.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2013 al 19-06-2013
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
CIG: Z050A56AD0
Oggetto: Acquisto carta fotocopie
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2013 al 08-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CARTOTECNICA SRL
    CF: 01689440764
  • LA CARTOTECNICA SRL
    CF: 01689440764
CIG: Z5C0A73888
Oggetto: Incarico servizio assistenza fiscale
Importo aggiudicato: € 3130.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGINI CARLO ALBERTO SRL
    CF: 02036550412
  • MAGINI CARLO ALBERTO SRL
    CF: 02036550412
CIG: Z9D0A7E5F2
Oggetto: Incarico servizio di archiviazione
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI
    CF: 00459560421
  • COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI
    CF: 00459560421
CIG: ZA30B61B24
Oggetto: Appalto servizio igienizzazione
Importo aggiudicato: € 1030.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INITIAL ITALIA SRL
    CF: 10077091006
  • INITIAL ITALIA SRL
    CF: 10077091006
CIG: Z8B0B6DDAB
Oggetto: Servizio aggiornamento inventario patrimonio
Importo aggiudicato: € 12947.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al 30-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIES SRL
    CF:
  • GIES SRL
    CF:
CIG: 53233718b6
Oggetto: Noleggio tendostruttura per fiera nazionale del tartufo
Importo aggiudicato: € 57908.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2013 al 10-11-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PESARO FESTE SRL
    CF: 00425830411
  • GBS ALLESTIMENTI S.A.S. DI MILANI GIANCARLO & C.
    CF: 03574040402
  • PESARO FESTE SRL
    CF: 00425830411
CIG: ZF30B9E1E0
Oggetto: Acquisizione spazi pubblicitari su quotidiani
Importo aggiudicato: € 5461.94
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2013 al 10-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA` PUBBLICITA` EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
  • SOCIETA` PUBBLICITA` EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
CIG: Z140BDF1DB
Oggetto: Acquisto gruppi di continuità
Importo aggiudicato: € 381.00
Somme liquidate: € 381.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2013 al 15-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALIANO CALOGERA RITA
    CF: GLNCGR57R68B520U
  • GALIANO CALOGERA RITA
    CF: GLNCGR57R68B520U
CIG: Z920BF5C46
Oggetto: Pubblicità su canali televisivi
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2013 al 10-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LT MULTIMEDIA SRL
    CF: 11631451009
  • LT MULTIMEDIA SRL
    CF: 11631451009
CIG: Z110BF5CCD
Oggetto: Acquisizione spazi pubblicitari su giornali e riviste
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2013 al 10-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI MAURO
    CF: RSSMRA60B24L500F
  • ROSSI MAURO
    CF: RSSMRA60B24L500F
CIG: Z110BF5EC3
Oggetto: Acquisizione spazi pubblicitari su giornali e riviste
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2013 al 10-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGINE SI SPA
    CF: 01220990558
  • PAGINE SI SPA
    CF: 01220990558
CIG: Z770BF7D32
Oggetto: Pubblicità e ricerca sponsor fiera del tartufo
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2013 al 10-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMNIA COMUNICAZIONE SRL
    CF: 01480440419
  • OMNIA COMUNICAZIONE SRL
    CF: 01480440419
CIG: Z900C1092E
Oggetto: Servizio assicurativo Fiera del Tartufo
Importo aggiudicato: € 350.01
Somme liquidate: € 350.01
Tempi di completamento: dal 27-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALI DIV. INA ASSITALIA
    CF: 00409920584
  • GENERALI DIV. INA ASSITALIA
    CF: 00409920584
CIG: Z650C23E34
Oggetto: Servizio assicurativo RCT/RCO
Importo aggiudicato: € 14670.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AIG EUROPE LIMITED
    CF: 08037550962
  • AIG EUROPE LIMITED
    CF: 08037550962
CIG: Z840C3B541
Oggetto: Acquisto carta fotocopie
Importo aggiudicato: € 575.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA MECCANOGRAFICA SRL
    CF: 00240220426
  • LA MECCANOGRAFICA SRL
    CF: 00240220426
CIG: Z7D0C47D58
Oggetto: Acquisto buste intestate a colori
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2013 al 14-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIE GRAFICHE ED EDITORIALI IL GRILLO EDITORE SAS
    CF: 03028730798
  • INDUSTRIE GRAFICHE ED EDITORIALI IL GRILLO EDITORE SAS
    CF: 03028730798
CIG: ZA90C4B06C
Oggetto: Pubblicità su quotidiani 48^ Fiera Nazionale del Tartufo
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2013 al 10-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA` PUBBLICITA` EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
  • SOCIETA` PUBBLICITA` EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
CIG: Z510C4B137
Oggetto: Prestazione servizi per la ristorazione 48^ Fiera Nazionale del Tartufo
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2013 al 10-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASTER CUCINE SPA
    CF: 00880660410
  • ASTER CUCINE SPA
    CF: 00880660410
CIG: Z0B0C4B1F5
Oggetto: Servizi radiofonici 48^ Fiera Nazionale del Tartufo
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 11000.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2013 al 10-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA
    CF: 06382641006
  • RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA
    CF: 06382641006
CIG: Z8A0C9CAA
Oggetto: Noleggio stampante
Importo aggiudicato: € 1620.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2013 al 15-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR ROSSETO SPA
    CF: 00304720287
  • GBR ROSSETO SPA
    CF: 00304720287
CIG: ZCF0CB200C
Oggetto: Servizio igiene bagni sede
Importo aggiudicato: € 1030.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INITIAL ITALIA SRL
    CF: 10077091006
  • INITIAL ITALIA SRL
    CF: 10077091006
CIG: 509114843C
Oggetto: Servizio di stampa e postalizzazione Tarsu
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z280C652A1
Oggetto: Servizio di stampa e postalizzazione Tares
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 1929.60
Tempi di completamento: dal 11-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZA20BF4427
Oggetto: Appalto gestione cinematografo
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 02-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UBALDINI DANILO
    CF: BLDDNL72D11G479S
  • UBALDINI DANILO
    CF: BLDDNL72D11G479S
CIG: Z580D13164
Oggetto: Servizio riscossione Tosap e imposta pubblicità pubbliche affissioni
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
CIG: Z160D13114
Oggetto: Servizio riscossione coattiva entrate comunali
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
CIG: 48984221B6
Oggetto: Incarico terzo responsabile anno 2013
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.
    CF: 00154950364
  • C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.
    CF: 00154950364
CIG: 492875C6E
Oggetto: Servizio custodia e cura cani vaganti anno 2013
Importo aggiudicato: € 7438.00
Somme liquidate: € 1374.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CANILE VOLPETELLA DI CASELLI SIMONE
    CF: CSLSMN76R24B352G
  • CANILE VOLPETELLA DI CASELLI SIMONE
    CF: CSLSMN76R24B352G
CIG: 490310061D
Oggetto: Servizio manutenzione estintori anno 2013
Importo aggiudicato: € 1405.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MINGUCCI ANTINCEDIO SRL
    CF: 02127050413
  • MINGUCCI ANTINCEDIO SRL
    CF: 02127050413
CIG: 490615927C
Oggetto: Manutenzione ascensore Palazzo del Gusto anno 2013
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SCHINDLER SPA
    CF: 00842990152
  • SCHINDLER SPA
    CF: 00842990152
CIG: 4906791C04
Oggetto: Manutenzione ascensori scuola elementare, sede municipale e Museo archeologico anno 2013
Importo aggiudicato: € 2231.00
Somme liquidate: € 1064.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MEAD ASCENSORI SRL
    CF: 02000930418
  • MEAD ASCENSORI SRL
    CF: 02000930418
CIG: 4922363E6F
Oggetto: Manutenzione dispositivi Dibawatt pubblica illuminazione anno 2013
Importo aggiudicato: € 1455.00
Somme liquidate: € 1455.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SORGENIA MENOWATT SRL
    CF: 01384070445
  • SORGENIA MENOWATT SRL
    CF: 01384070445
CIG: 5028726BF6
Oggetto: Ampliamento Asilo Nido
Importo aggiudicato: € 265302.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-08-0201 al 23-03-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • EDILIZIA 3M SRL
    CF: 01776780544
  • IMPRESA EDILE SABBATINI GETTULIO
    CF: SBBGTL78H13G453R
  • C.O.P.E. COSTRUZIONI DI CONTI MARIO & C. SNC
    CF: 01341050415
  • NOVEDIL SRL
    CF: 00387050552
  • EDIL MARCHE SRL
    CF: 02037190416
  • MONTEDIL SRL
    CF: 00143690436
  • AURY SRL
    CF: 02498190418
  • COSTRUZIONI SPARTI GEOM. WALTER
    CF: SPRWTR47L01A462Y
  • IMPRESA EDILE SABBATINI GETTULIO
    CF: SBBGTL78H13G453R
CIG: 5101257A70
Oggetto: Realizzazione pista ciclo pedonale loc. Pole
Importo aggiudicato: € 24901.00
Somme liquidate: € 13363.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 21-06-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.O.P.E. COSTRUZIONI DI CONTI MARIO & C. SNC
    CF: 01341050415
  • PASCUCCI E GIOMMI EDILIZIA SRL
    CF: 02433380413
  • CASAVECCHIA GROUP SRL
    CF: 02381160411
  • C.O.P.E. COSTRUZIONI DI CONTI MARIO & C. SNC
    CF: 01341050415
CIG: 515383030F
Oggetto: Incarico professionale per redazione progetti di sistemazione marciapiede in via Flaminia - Adeguamento e messa in sicurezza parchi giochi del territorio comunale e supporto tecnico nell'ambito delle attività di cantiere
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2013 al 21-11-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FERRI SIMONE
    CF: FRRSMN69P04D749M
  • FERRI SIMONE
    CF: FRRSMN69P04D749M
CIG: 5153861CA1
Oggetto: Incarico professionale redazione progetto esecutivo lavori ampliamento parcheggio con ristrutturazione muro di cinta e copertura della palestra a servizio scuola media
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2013 al 20-08-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FERRI SIMONE
    CF: FRRSMN69P04D749M
  • FERRI SIMONE
    CF: FRRSMN69P04D749M
CIG: 5281749D25
Oggetto: Acquisto Scuolabus
Importo aggiudicato: € 65436.00
Somme liquidate: € 65436.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2013 al 20-09-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MARESCA E FIORENTINO SPA
    CF: 00310940374
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • ORECCHIA BUS SPA
    CF: 07427480012
  • ROMANA DIESEL SPA
    CF: 01091011005
  • OFFICINE BRENNERO SPA
    CF: 00110810223
  • MARESCA E FIORENTINO SPA
    CF: 00310940374
CIG: 5353086250
Oggetto: Ristrutturazione muro di cinta, copertura e parcheggio palestra scuola materna Pole
Importo aggiudicato: € 20128.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2013 al 03-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BUCARINI SNC DI BUCARINI ROBERTO
    CF: 02250540412
  • FATTORI PRIMO
    CF: FTTPRM55B23L498A
  • C.O.P.E. COSTRUZIONI DI CONTI MARIO & C. SNC
    CF: 01341050415
  • CINI MARIO SRL
    CF: 02445000413
  • C.O.P.E. COSTRUZIONI DI CONTI MARIO & C. SNC
    CF: 01341050415
CIG: 5390220641
Oggetto: Incarico per collaudo Spazi e servizi comuni nuova scuola materna capoluogo
Importo aggiudicato: € 1576.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 06-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SCAGLIONI ANTONIO
    CF: SCGNTN47L17A035U
  • SCAGLIONI ANTONIO
    CF: SCGNTN47L17A035U
CIG: 5390385E68
Oggetto: Incarico progettazione impianti tecnologici Nuova scuola materna capoluog
Importo aggiudicato: € 4728.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 06-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARDUINI MASSIMO
    CF: RDNMSM61A09D749U
  • ARDUINI MASSIMO
    CF: RDNMSM61A09D749U
CIG: 539044933C
Oggetto: Incarico progettazione struttura e direzione lavori nuova scuola materna capoluogo
Importo aggiudicato: € 7093.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 06-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GRILLI ITALO
    CF: GRLTLI53L04B352K
  • GRILLI ITALO
    CF: GRLTLI53L04B352K
CIG: 5390490511
Oggetto: Incarico per relazione geologica nuova scuola materna capoluogo
Importo aggiudicato: € 788.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 06-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PANICHI EGISTO
    CF: PNCGST60R02B352A
  • PANICHI EGISTO
    CF: PNCGST60R02B352A
CIG: 5390604325
Oggetto: Incarico per certificato acustico nuova scuola materna capoluogo
Importo aggiudicato: € 788.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 06-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TASSI MIRKO
    CF: TSSMRK75S06B352L
  • TASSI MIRKO
    CF: TSSMRK75S06B352L
CIG: 5329681FB
Oggetto: Incarico progettazione e redazione PSC nuova scuola materna capoluogo, asfaltatura strade territorio comunale e supporto tecnico nelle attività di cantiere
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FERRI SIMONE
    CF: FRRSMN69P04D749M
  • FERRI SIMONE
    CF: FRRSMN69P04D749M
CIG: 5414058DFC
Oggetto: Affidamento lavori manutenzione strade comunali
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2013 al 20-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FLAMINIA SCAVI SRL
    CF: 02450400417
  • FLAMINIA SCAVI SRL
    CF: 02450400417
CIG: 54265778FF
Oggetto: Incarico responsabile servizio prevenzione e protezione sicurezza luoghji di lvaoro anno 2013
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2013 al 27-05-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SEA GRUPPO SRL
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO SRL
    CF: 01213360413
CIG: 5426702029
Oggetto: Incarico sorveglianza sanitaria sicurezza luoghi di lavoro
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2013 al 27-05-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LAM SRL
    CF: 00387420417
  • LAM SRL
    CF: 00387420417
CIG: 5508943B91
Oggetto: Realizzazione nuova scuola materna capoluogo
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO